附件1

2018年渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局

?????????????????? 部門綜合預算說明

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一、部門主要職責

???? 1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關政策建議。負責協(xié)調(diào)推進我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃服務體系建設。

?? ? 2、負責疾病預防控制工作，協(xié)調(diào)有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
???? 3、負責指導、監(jiān)督、執(zhí)行職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。
? ???4、負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
　?? 5、負責醫(yī)療機構和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門制定和實施衛(wèi)生、計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生、計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
　?? 6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
　?? 7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。
　?? 8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
　?? 9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。
　?? 10、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統(tǒng)建設，落實推進全區(qū)人口基礎信息庫建設。

?? 11、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務工作機制。
　　 12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。
　　 13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
　?? 14、指導全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。

?? 15、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導交流合作與援外工作。
　? 16、承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組的日常工作。

?? 17、協(xié)同有關部門編制計劃生育經(jīng)費預、決算，對上級撥款擬定分配方案；指導做好社會撫養(yǎng)費的征收和管理工作。

?? 18、承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務

2018年本系統(tǒng)將重點做好以下工作：

1、持續(xù)抓好健康扶貧工作；

2、繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；

3、著力提升醫(yī)療質量和服務水平；

4、有效落實公共衛(wèi)生和重點疾病防控策略；

5、加快中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展；

6、扎實推進計劃生育轉型發(fā)展；

7、著力提高衛(wèi)生計生治理能力；

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有38個，包括：

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四、部門人員情況說明

??????????????? 人員構成基本情況表

截止上年底，本部門人員編制2262人，其中行政編制84人、事業(yè)編制2178人；實有人員2196人，其中行政84人、事業(yè)2178人。單位管理的離退休人員689人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛85輛，其中：一般公務用車5兩、特種專業(yè)技術用車19輛、其他用車61輛。單價20萬元以上的設備4臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。安排的辦公設備購置13萬元，大型修繕8萬元。

六、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

本部門2017年收支預算總數(shù)為10636.46萬元，2018年收支預算總數(shù)為10161.79萬元，本年較上年減少474.67萬元，降幅4.46%。分析原因上下年增減幅度保持在5%以下，變化比較平穩(wěn)，波動不大；減少的主要原因是因為上年衛(wèi)生計生業(yè)務量大，專項事項較多導致。

（二）財政撥款收支情況。

本部門2017年財政撥款收支預算總數(shù)為10636.46萬元，2018年財政撥款收支預算總數(shù)為10161.79萬元，本年較上年減少474.67萬元，降幅4.46%。分析近3年變化原因增減還是比較平穩(wěn)，波動不大；減少的主要原因是因為上年衛(wèi)生計生業(yè)務量大，專項事項較多導致。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

本部門2018年公共預算支出規(guī)模為10636.46萬元，其中基本支出8046.32萬元，項目支出2115.47萬元，與上年相比基本支出減少1142.16萬元，降幅為12.43%、項目支出增加667.49萬元，增幅為46.09%，總體與上年相比是減少的降幅為4.46%。分析原因應該是支出內(nèi)部的一種轉變，由過去的保工資保運轉轉變?yōu)楝F(xiàn)在提高民生和提高人民群眾身體健康上來。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

上表為本年財政安排一般公共預算支出（按照支出功能分），本表與上年相比功能科目中取消了不合意部分，增加了新內(nèi)容如“2080505科目”，科目下達更加精細、規(guī)范，有效提高了科目下達的準確性和嚴謹性。上年總支出10636.46萬元，其中人員經(jīng)費支出9540.73萬元、公用經(jīng)費支出1095.73萬元；專項業(yè)務經(jīng)費支出1447.98萬元。本年總支出10636.46萬元，其中人員經(jīng)費支出8972.08萬元、公用經(jīng)費支出1189.71萬元；專項業(yè)務經(jīng)費支出2115.47萬元。通過比較可以看出本年人員經(jīng)費支出減少5.96%，因為實行績效考核后節(jié)約人員工資、公用經(jīng)費支出增長8.58%，因為衛(wèi)生計生事業(yè)增加帶來的成本相應增加、專項業(yè)務經(jīng)費支出增長46.09%，因為隨著社會的進步，衛(wèi)生事業(yè)的振興發(fā)展帶來的惠民項目。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

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上表為本年財政安排一般公共預算支出（按照支出經(jīng)濟分），上年總支出10636.46萬元，其中人員經(jīng)費支出9540.73萬元、公用經(jīng)費支出1095.73萬元；專項業(yè)務經(jīng)費支出1447.98萬元。本年總支出10636.46萬元，其中人員經(jīng)費支出8972.08萬元、公用經(jīng)費支出1189.71萬元；專項業(yè)務經(jīng)費支出2115.47萬元。通過比較可以看出本年公人員經(jīng)費支出減少5.96%，因為實行績效考核后節(jié)約人員工資、公用經(jīng)費支出增長8.58%，因為衛(wèi)生計生事業(yè)增加帶來的成本相應增加、專項業(yè)務經(jīng)費支出增長46.09%，因為隨著社會的進步，衛(wèi)生事業(yè)的振興發(fā)展帶來的惠民項目。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

??? 本部門上年“三公經(jīng)費”預算安排總支出51.43萬元，其中公務接待費支出4.2萬元、車輛運行維護費支出47.23萬元；本年三公經(jīng)費預算安排總支出29.31萬元，其中公務接待費2.05萬元、車輛運行維護費27.26萬元；經(jīng)過比較“三公經(jīng)費”總數(shù)減少22.12萬元，降幅達43%，主要因為公車改革后機關無公務用車；公務接待費減少2.15萬元，是由于認真貫徹中省關于壓縮“三公經(jīng)費”的要求，嚴格壓縮不必要的公務開支；公車運行及維護費減少19.97萬元，降幅達42.28%，還是因為公車改革后機關無公務用車。

??? 本部門上年會議費預算安排支出4.29萬元，本年預算安排支出16.51萬元，原因是根據(jù)本部門本年業(yè)務需要安排的會議費支出，增加12.22萬元。上年無培訓費，本年根據(jù)本部門業(yè)務需要安排培訓費14.25萬元，為臨渭區(qū)疾控中心安排支出14.25萬元情況屬實。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

本部門上年機關運行經(jīng)費安排支出1039.32萬元，其中辦公費支出139.6萬元、印刷費3萬元、其他896.72萬元；本年機關運行經(jīng)費支出824.43萬元，其中辦公費支出128.48萬元、印刷費21.5萬元、其他674.45萬元。經(jīng)比較本年較上年總支出減少214.89萬元，同比降低20.68%，辦公費支出減少11.12萬元，降低7.97%，印刷費增加18.5萬元，主要因為健康扶貧工作的不斷推進及公共衛(wèi)生工作的不斷深入，為提升群眾知曉率要印刷大量的宣傳資料使得本年安排印刷費較大。機關運行經(jīng)費總體減少主要是為構建節(jié)約型部門采取的必要措施，另一方面嚴格壓縮不必要的開支。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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???????????????????????????????????????????????? 2018年3月 13 日

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衛(wèi)計局2018年部門預算公開報表.xls

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