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2018年渭南市臨渭區(qū)科技局部門綜合預(yù)算說明

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一、部門主要職責(zé)

1、編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長期計劃；研究擬定優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)；負責(zé)全區(qū)科技工作的宏觀管理和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

2、研究制定加強全區(qū)基礎(chǔ)研究、高新技術(shù)發(fā)展、科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化的相關(guān)辦法措施；負責(zé)科技項目的立項、申報、實施、管理和獎勵。

3、負責(zé)圍繞國家級科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金計劃和農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金計劃的推薦、申報工作。

4、組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村科技服務(wù)體系，建設(shè)管理科技專家大院、科技特派員、星火科技12396信息服務(wù)項目的初審和推廣等工作。

5、負責(zé)全區(qū)科技培訓(xùn)和科技示范基地建設(shè)，組織和指導(dǎo)農(nóng)村科技示范與推廣、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)工作。負責(zé)科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計工作。

6、歸口管理全區(qū)民營科技企業(yè)，負責(zé)科技類民辦非企業(yè)單位審查上報并指導(dǎo)其管理工作。

7、編制實施全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃，組織開展專利申報、宣傳及執(zhí)法檢查工作；負責(zé)科技成果鑒定、登記和科技成果保密工作；負責(zé)區(qū)科學(xué)技術(shù)獎勵工作和市科學(xué)技術(shù)獎的推薦工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、完成市對區(qū)考核指標

R&D占GDP比重0.32%；全年完成發(fā)明專利申請50件以上；全年完成交易總額1500萬元。

2、培育創(chuàng)新主體

一是加大創(chuàng)新型企業(yè)培育力度。篩選創(chuàng)新能力強的企業(yè)作為培育對象，建設(shè)一支以創(chuàng)新型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、民營科技企業(yè)為骨干的創(chuàng)新梯隊，提高全區(qū)企業(yè)創(chuàng)新的整體優(yōu)勢。年內(nèi)新認定高新技術(shù)企業(yè)1家，培育發(fā)展科技型企業(yè)5家，新增民營科技企業(yè)3家。二是加強科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)。重點做好工程技術(shù)中心建設(shè)，以重點企業(yè)為依托，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，鼓勵、引導(dǎo)企業(yè)與高校院所合作建立研發(fā)機構(gòu)，通過人才、技術(shù)、資源共享的方式，提高企業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。新建市級工程技術(shù)研究中心1個，市級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟1個。

3、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

一是發(fā)揮項目的帶動作用，更加注重科技項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)作用，積極組織科技項目申報，特別是省部級重大科技項目，對上爭取資金和技術(shù)扶持，充分發(fā)揮科技項目四兩拔千斤的作用，不斷推動重點企業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強。全年力爭申報中、省、市科技項目10個以上，立項4個以上（中省科技計劃項目立項3個）。二是積極組織推薦轄區(qū)內(nèi)各行業(yè)科技人才參加市級科技獎評審，參加2017年市級科技獎評審項目2項。

4、培育新興產(chǎn)業(yè)

一是強化科技公共服務(wù)平臺建設(shè)。加強對已有眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地建設(shè)的指導(dǎo)工作，以更快的速度，更優(yōu)的服務(wù)向中小企業(yè)轉(zhuǎn)移輻射先進技術(shù)、成果和信息等科技資源，為企業(yè)提供技術(shù)支撐和智力支持。年內(nèi)新建眾創(chuàng)空間孵化企業(yè)5家，新建規(guī)范化、示范性的省級眾創(chuàng)空間1個，省級星創(chuàng)天地1個。二是提升技術(shù)和成果轉(zhuǎn)化水平。以推動科技成果轉(zhuǎn)化，提高企業(yè)創(chuàng)新能力為目標，開展科技部門進高校進行技術(shù)和成果對接活動。邀請高校、科研院所來我區(qū)舉辦各類科技成果展，助推科技成果在我區(qū)實施轉(zhuǎn)化。年內(nèi)引進技術(shù)和成果5項。三是校地合作。搭建產(chǎn)學(xué)研合作服務(wù)平臺。領(lǐng)導(dǎo)帶隊下基層、摸情況，協(xié)調(diào)聯(lián)系科研機構(gòu)，為企業(yè)與高校院所及科研機構(gòu)搭建產(chǎn)學(xué)研合作公共服務(wù)平臺。主要領(lǐng)導(dǎo)赴高?？蒲性核_展科技對接活動8次。四是知識產(chǎn)權(quán)。加強知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)服務(wù)，定期深入大型賣場，進行知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法，年查處各類專利案件8件。利用科技之春，4.26世界知識產(chǎn)權(quán)日等，開展宣傳活動2次，培訓(xùn)人數(shù)100余人次。

5、創(chuàng)新型縣市區(qū)建設(shè)

一是一縣一策工作。成立區(qū)科技創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建區(qū)科技創(chuàng)新工作專家咨詢團隊；編制全區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展專項規(guī)劃，構(gòu)建技創(chuàng)新工作考評指標體系。二是發(fā)揮農(nóng)業(yè)科技園區(qū)示范帶動作用。嚴格落實市局的年度報告制度和動態(tài)管理機制，進一步加強對我區(qū)現(xiàn)有省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的管理力度，充分發(fā)揮示范園區(qū)在成果轉(zhuǎn)化、品牌培育、互聯(lián)網(wǎng)+等方面的提引作用。新建市級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)1個，力爭申報省級農(nóng)業(yè)科技示范園1個。三是財政科技撥款占財政支出比例。多渠道增加本級財政科技撥款額度，爭取加大區(qū)級科技專項經(jīng)費預(yù)算，充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，推動加大科技創(chuàng)新力度。力爭占財政支出比例達到1%。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算為部門本級（機關(guān)）預(yù)算。

無部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制9人，其中行政編制9人；實有人員15人，行政15人。單位管理的離退休人員12人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位無車輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

部門國有資產(chǎn)占有使用情況公開。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018部門一般公共預(yù)算撥款收入180.18萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款收入192.19萬元，總體收支與上年對比的減少12.01萬元，減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（二）財政撥款收支情況。

2018部門財政撥款收入180.18萬元，2017年部門財政撥款收入192.19萬元，總體收支與上年對比的減少12.01萬元，主要為社會保障就業(yè)支出減少，減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018部門一般公共預(yù)算撥款收入180.18萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款收入192.19萬元?？茖W(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運行。2018年為118.73萬元，2017年為117.65萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，2018年為3.01萬元，2017年為2.76萬元，住房公積金2018年為11.37萬元，住房公積金2018年為10.19萬元，行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2018年為25萬元，歸口管理的行政單位離退休2017年為61.59萬元,2018年公用經(jīng)費支出22.07萬元, 2017年公用經(jīng)費支出12.91萬元，2017年12月新調(diào)入2人，工資及辦公預(yù)算，交通補貼標準提高?？傮w收支與上年對比的減少12.01萬元，主要為社會保障就業(yè)支出減少，減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入180.18萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出180.18萬元（其中：人員經(jīng)費158.11萬元、日常公用經(jīng)費22.07萬元）。2017年財政預(yù)算撥款收入192.19萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出192.19萬元（其中：人員經(jīng)費支出179.27萬元；日常公用經(jīng)費12.912萬元）。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費減少12.01萬元，日常公用經(jīng)費增加9.15萬元。增加變化的原因：2017年12月份新調(diào)入人員2人的工資、津貼、辦公費預(yù)算及原有公務(wù)員交通費補貼標準提高，減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年財政預(yù)算撥款收入180.18萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出180.18萬元（其中：工資福利支出158.11萬元；商品和服務(wù)支出22.07萬元（含公務(wù)員交通車補18.14萬元）。2017年財政預(yù)算撥款收入192.19萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出192.19萬元（其中：①、工資福利支出104.90萬元；商品和服務(wù)支出12.91萬元(含公務(wù)員交通車補7.2萬元）；對個人和家庭支出74.37萬元；）。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加53.21萬元；商品和服務(wù)支出增加9.88萬元；對個人和家庭支出減少74.37萬元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；加之2017年12月份新調(diào)入人員2的工資及辦公費預(yù)算、全部交通費補貼標準提高。對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

為認真貫徹中央改進工作作風(fēng)的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理,我局已經(jīng)財政局批準，取消公務(wù)用車。2018年因無公車，所以公車運行維護費此項預(yù)算為0，減少100%；2017年公務(wù)接待費預(yù)算0.3萬元，2018年公務(wù)接待費預(yù)算0.8萬元，比去年增加0.5萬元，是因為2018年邀請高校專家在全區(qū)范圍逐鎮(zhèn)開展扶貧培訓(xùn)，費用增加?？倲?shù)相較上年大幅減少，減少主要為公務(wù)用車維護費用減少。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

???? 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況，我局2018年機關(guān)運行安排22.07（包含交通補貼18.14萬元）萬元，2017年機關(guān)運行安排12.91萬元（包含交通補貼7.2萬元）。比去年增加9.16萬元，增長70%。增長的原因主要是2017年12月份新調(diào)入人員2人的工資及辦公費預(yù)算及原有交通費補貼標準提高。

（八）政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”

八、專業(yè)名詞解釋

附：名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指審計局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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? ? ?附件：科技局部門預(yù)算公開表.xls

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