2018年渭南市臨渭區(qū)委辦綜合預算說明

一、部門主要職責

1、負責辦公室日常政務和事務的處理，協(xié)助區(qū)委領導組織協(xié)調(diào)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。

2、負責區(qū)委的辦公室的日常文書處理，區(qū)委領導同志的公務活動安排，區(qū)委各種會議的會務及有關(guān)公務接待工作。

3、負責區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、批辦、印發(fā)和文字把關(guān)工作，監(jiān)督檢查上級黨委和區(qū)委各項重大決策及領導同志重要批示的貫徹落實。

4、負責區(qū)委重大問題決策前的調(diào)查研究、組織論證，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綜合調(diào)查和專項研究。及時收集反饋全區(qū)各方面信息動態(tài)、社情民意。

5、負責全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓檢查工作；負責區(qū)委保密委員會的日常工作；負責全區(qū)黨委系統(tǒng)機要通訊、密碼管理和密碼安全工作；傳遞上級黨委文件和區(qū)級黨政領導機關(guān)及其要害部門機密文件。

6、負責區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務活動的接待工作。

7、負責區(qū)委機關(guān)財務計劃、房屋基建、固定資產(chǎn)等后勤事務的規(guī)劃、協(xié)調(diào)于管理工作；負責區(qū)委機關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機關(guān)大院德各項創(chuàng)建工作，為保障機關(guān)辦公和職工生活提供服務。

8、負責完成區(qū)委和有關(guān)上級交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務

1、圍繞全區(qū)重大工作部署、重大會議活動安排，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保各項工作高效運轉(zhuǎn)。

2、做好各類來文來電來信的收、傳、辦和區(qū)委、區(qū)委辦各類文件材料的起草、審核、把關(guān)、印發(fā)等工作。

3、圍繞區(qū)委重大決策、重要工作部署、階段性中心工作貫徹落實情況進行督促檢查，編發(fā)《臨渭督查》80期；對領導批示件和交辦事項進行專項查辦，辦結(jié)率100%。

4、積極開展調(diào)查研究，報送工作動態(tài)，全年編發(fā)《臨渭工作》15期，《臨渭信息》200期。

5、加大對街鎮(zhèn)、部門保密工作的協(xié)調(diào)指導、督促檢查和宣傳教育；建設全區(qū)保密技術(shù)監(jiān)控管理平臺。做好全區(qū)電子政務內(nèi)網(wǎng)（第一期）的管理、運維工作，做好機要值守工作。

6、做好群眾來區(qū)委，赴市委、省委的信訪接待工作，協(xié)調(diào)區(qū)委領導做好信訪突出問題處置工作，確保維護正常工作秩序。

7、推進代表議案建議辦理工作規(guī)范化、制度化，提高問題解決率和代表滿意率。

三、部門預算單位構(gòu)成

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制54人，其中行政編制41人、事業(yè)編制13人；單位管理的離退休人員14人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上車輛1輛。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年部門預算總收入807萬元，較上年度增加6.9%，主要是人員工資和項目支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門預算財政撥款807萬元，其中人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出535萬元，專項經(jīng)費業(yè)務支出272萬元，2018年部門預算較上年度增加10.5%，主要是人員工資和項目支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度部門一般公共預算撥款收支與上年對比增加了11.8%，主要因為人員經(jīng)費增多和辦公經(jīng)費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

如左圖所示，按照部門支出功能科目分類，2018年度一般公共預算撥款中，人員經(jīng)費支出438萬元，占撥款總比54.27%，公用經(jīng)費支出97萬元，占比12.02%，專項業(yè)務經(jīng)費支出272萬元，占比33.71%。將2018年預算同2017年對比增加7.5%，主要在人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務支出增加明顯。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

如左圖所示，按照部門支出功能科目分類，2018年度一般公共預算撥款中，人員經(jīng)費支出438萬元，占撥款總比54.27%，公用經(jīng)費支出97萬元，占比12.02%，專項業(yè)務經(jīng)費支出272萬元，占比33.71%。將2018年預算同2017年對比，增加6.9%，主要在人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務支出增加明顯

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

本部門“三公”經(jīng)費預算20.96萬元，招待費2.46萬元，公務用車運行維護費18.5萬元，會議費0元、培訓費0元，“三公”經(jīng)費與會議費較上年無變化，培訓費較上年減少1萬元；因督查任務嚴峻，扶貧工作任務緊，責任重大，車輛維護費用較大，會嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年度機關(guān)運行預算為535萬元，總收入較去年增加11.9%，主要用于人員工資，其中:工資福利支出450萬元，辦公費支出預算2萬元，印刷費2萬元，水費預算3萬元，電費預算4萬元，郵電費預算1萬元，取暖費預算6萬元，物業(yè)管理費預算8萬元，維修（護）費0.4，公務接待費2.5，勞務費4萬元，工會經(jīng)費4萬元，公務用車運行維護18.5萬元，其他交通費有35.6萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.專項經(jīng)費業(yè)務支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：區(qū)委辦2018年部門預算公開報表.xls

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渭南市臨渭區(qū)委辦公室

2018年3月16日