2018年中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會(huì)

綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的安排部署，研究制定我區(qū)貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一區(qū)直政法各部門的思想和行動(dòng)，全面開展政法各項(xiàng)工作。

2、組織、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件和突發(fā)事件。

3、檢查區(qū)直政法部門公正廉潔執(zhí)法情況，結(jié)合實(shí)際研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。

4、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督區(qū)直政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作。

5、組織協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)各項(xiàng)措施，推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新，營(yíng)造安定的社會(huì)環(huán)境。

6、組織構(gòu)建全區(qū)大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，積極推動(dòng)政法各部門做好涉法涉訴信訪工作。

7、研究加強(qiáng)全區(qū)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

8、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。

9、及時(shí)向區(qū)委反映政法工作的重大情況，辦理區(qū)委和上級(jí)黨委政法委交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)：

1、深入做好矛盾糾紛排查化解工作，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

堅(jiān)持重心下移、關(guān)口前移，不斷加強(qiáng)基層矛盾糾紛排查調(diào)處網(wǎng)絡(luò)，深入開展矛盾糾紛排查化解活動(dòng)，街鎮(zhèn)排查到村組、到社區(qū)，部門排查到企業(yè)、到一線，做到不漏查、不漏控。

2、深入開展平安創(chuàng)建工作，不斷提升群眾安全感。狠抓平安建設(shè)宣傳。注重常態(tài)宣傳，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、創(chuàng)建文明城市等中心工作，建立微信公眾號(hào)、設(shè)立短信平臺(tái)，在區(qū)、街鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村民小組層層建立平安建設(shè)微信群，常態(tài)化宣傳政策法規(guī)。

3、不斷加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，努力提升政法隊(duì)伍整體素質(zhì)。

強(qiáng)化信念教育。深入開展“不忘初心、牢記使命”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，組織開展“一周一專題”學(xué)習(xí)、“學(xué)習(xí)十九大，我該怎么辦”大討論等活動(dòng)，從多角度深化核心價(jià)值觀教育，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，提升廣大干警政治警覺性和政治鑒別力。堅(jiān)持黨員一號(hào)集中活動(dòng)，組織廣大黨員重溫入黨誓詞，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)等制度活動(dòng)，不斷強(qiáng)化廣大政法干警黨性觀念。二是堅(jiān)持典型引領(lǐng)。持續(xù)開展“人民滿意政法單位（干警）”評(píng)選活動(dòng)，通過(guò)先進(jìn)引領(lǐng)，典型示范，提升政法隊(duì)伍整體形象。

4、扎實(shí)做好防范邪教工作，著力形成工作合力。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會(huì)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制22人，其中行政編制11人，事業(yè)編制11人；實(shí)有人員22人，其中行政11人，事業(yè)10人，工勤崗位1人（不占用編制數(shù)）；單位管理的離退休人員7人，遺屬4人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度總體收支為251.86萬(wàn)元，均為財(cái)政預(yù)算撥款，與上年度對(duì)比增加21.03萬(wàn)元，主要是由于增加政法津貼。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度財(cái)政撥款收支為251.86萬(wàn)元，與上年度對(duì)比增加21.03萬(wàn)元，主要是由于增加政法津貼。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支收支為251.86萬(wàn)元，與上年度對(duì)比增加21.03萬(wàn)元，主要是由于增加政法津貼專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費(fèi)費(fèi)197.45萬(wàn)元（行政運(yùn)行146.87萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.67萬(wàn)元、住房公積金13.94萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休1.56萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療4.41萬(wàn)元）， 較上年增加5.27萬(wàn)元，主要是由于人員增加，工資福利支出加大；公用經(jīng)費(fèi)28.49萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出25.92萬(wàn)元，較上年增加15.76萬(wàn)元，主要是增加政法津貼專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費(fèi)197.45萬(wàn)元（工資福利支出195.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.56萬(wàn)元）， 較上年增加5.27萬(wàn)元，主要是由于人員增加，工資福利支出加大；公用經(jīng)費(fèi)28.49萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.46萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.21萬(wàn)元），較上年減少10.16萬(wàn)元，主要是國(guó)安經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0元；其中接待費(fèi)減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0萬(wàn)元。2017年、2018年均無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為28.49萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.46萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.21萬(wàn)元，較上年減少10.16萬(wàn)元，主要是節(jié)約減少各項(xiàng)辦公支出。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：政法委部門預(yù)算公開表.xls

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中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會(huì)

2018年3月16日