2018年渭南市臨渭區(qū)物價局綜合預(yù)算說明

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? ? 一、部門主要職責(zé)

??? 1、貫徹中、省、市價格方針、政策，組織實施國家價格政策和調(diào)定價方案，制定全區(qū)價格管理政策和辦法。

2、依照價格管理權(quán)限，制定區(qū)政府管理的商品價格目錄、審核成本、科學(xué)定價，為區(qū)域經(jīng)濟服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)市場價格監(jiān)測，定期分析上報本區(qū)價格動態(tài)，做好宏觀調(diào)控，確保價格總水平基本穩(wěn)定。

4、研究提出并申報全區(qū)收費標(biāo)準(zhǔn)和公益服務(wù)價格的調(diào)整意見，負(fù)責(zé)全區(qū)清理整頓亂收費工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)價格行政執(zhí)法工作，依法進行價格監(jiān)督檢查，查處各類價格違法案件。

6、開展價格評估認(rèn)證工作，承擔(dān)全區(qū)涉案物品及價格糾紛的估價鑒定工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本調(diào)查工作，定期分析上報。

8、開展價格政策、法規(guī)宣傳咨詢，為經(jīng)營者提供系列化價格服務(wù)。

9、加強市場監(jiān)管，推行明碼標(biāo)價公示制度，規(guī)范市場價格秩序。

10、辦理人大、政協(xié)有關(guān)價格、收費問題的提案、建議，受理群眾來信來訪及價格舉報案件。

11、承辦區(qū)政府交辦的有關(guān)價格問題的其它事項。

二、年度主要工作任務(wù)

1、做好糧油、蔬菜、主要農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品市場價格監(jiān)測及上報工作；

2、做好小麥、玉米、棉花、油菜生產(chǎn)成本的調(diào)查、匯總、分析、上報工作；

3、做好教育、物業(yè)、衛(wèi)生、行政事業(yè)性單位、交通客運、市場等價格監(jiān)督檢查工作；

4、做好涉案財物價格認(rèn)定工作；

5、做好幫扶包聯(lián)村的貧困戶脫貧工作；

6、做好價格誠信單位創(chuàng)建評選工作;

?? ?三、區(qū)局預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括區(qū)審計局本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬二級單位物價局價格認(rèn)證中心事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制24人，其中行政編制22人、事業(yè)編制2人；實有人員38人，其中行政36人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員22人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，價值8萬元，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出383.48萬元；2017年部門預(yù)算財政撥款411.79萬元；2017年部門預(yù)算財政撥款支出411.79萬元;比上年收支減少28.31萬元，比上年減少6.87%，減少的主要原因是：2017年10月份新調(diào)出人員1人，11月份死亡1人的工資、津貼、退休費、辦公費預(yù)算、交通費補貼減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入383.48萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出383.48萬元，2017年財政預(yù)算撥款收入411.79萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出411.79萬元，比上年收支增加28.31萬元，比上年減少6.87%，減少的主要原因是：2017年10月份新調(diào)出人員1人，11月份死亡1人的工資、津貼、退休費、辦公費預(yù)算、交通費補貼減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.48萬元，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出383.48萬元(其中：一般公共服務(wù)支出298.94萬元；社會保障和就業(yè)支出52.89萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.61萬元，住房公積金24.04萬元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款411.79萬元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款411.79萬元(其中：一般公共服務(wù)支出281.78萬元；社會保障和就業(yè)支出97.81萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.60萬元，住房公積金24.60萬元)。比上年收支減少28.31萬元，比上年減少6.87%，2017年10月份新調(diào)出人員1人，11月份死亡1人的工資、津貼、退休費、辦公費預(yù)算、交通費補貼減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入383.48萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出383.48元（其中：人員經(jīng)費337.83萬元、日常公用經(jīng)費45.65萬元；）。2017年財政預(yù)算撥款收入411.79萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出411.79萬元（其中：人員經(jīng)費支出382.65萬元；日常公用經(jīng)費29.14萬元；。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費減少了44.82萬元，日常公用經(jīng)費增加17.51萬元，增加變化的原因：扶貧經(jīng)費增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

2018年財政預(yù)算撥款收入383.48萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出383.48萬元（其中：工資福利支出337.83萬元；商品和服務(wù)支出45.65萬元（含公務(wù)員交通車補30.64萬元）；。2017年財政預(yù)算撥款收入411.79萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出411.79萬元（其中：工資福利支出253.51萬元；商品和服務(wù)支出29.14萬元(含公務(wù)員交通車補15.24萬元）；對個人和家庭支出129.14萬元；。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加84.32萬元；商品和服務(wù)支出增加16.51萬元；對個人和家庭支出減少76.25萬元；增加的主要原因：工資福利支出新增減機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；。對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。、

“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

??? 為認(rèn)真貫徹中央改進工作作風(fēng)的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理,。2017年預(yù)算公車運行維護費6.38萬元，2018年預(yù)算公車運行維護費5萬元，比上年減少了1.38萬元，比上年減少21.63%，減少原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費，2017年公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，公務(wù)接待費預(yù)算0.99萬元，比去年減少0.01萬元，比上年減少了1%，2017年、2018年會議費、培訓(xùn)費無預(yù)算。（見圖表）

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（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

??? 2018年機關(guān)行政運行安排45.65萬元（含公務(wù)員交通補30.64萬元）；2017年機關(guān)行政運行安排29.14萬元（含公務(wù)員交通補15.24萬元），比支年增加16.51萬元，增長的原因主要是38名公務(wù)員交通補標(biāo)準(zhǔn)提高。

（八）政府采購情況。

??? 2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指住行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：物價局2018年部門綜合預(yù)算公開.xls

渭南市臨渭區(qū)物價局

????????????????????????????????? 2018年3月16日