2018年渭南市臨渭區(qū)總工會部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責

1、貫徹黨和國家關(guān)于工會工作的方針、政策和上級工會的的指示，確定全區(qū)工會工作的指導思想和工作任務(wù)，指導全區(qū)工會工作，獨立自主地開展各項活動。
2、依照《工會法》、《勞動法》和《中國工會章程》等有關(guān)法律法規(guī)，組織和指導全區(qū)各級工會履行工會的"維護、建設(shè)、參與、教育"等項社會職能。

3、對關(guān)系職工利益的重大問題進行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會及時反映職工的愿望和要求，并提出意見和建議。
? ? 4、代表職工協(xié)調(diào)勞動關(guān)系。監(jiān)督檢查勞動法律法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反勞動法律、法規(guī)的案件；為基層工會和職工群眾提供法律咨詢服務(wù)，維護社會穩(wěn)定。
? ? 5、指導基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會制度。制定加強職工民主管理的具體政策和意見，并監(jiān)督實施。指導企業(yè)工會與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。
? ? 6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動模范的推薦、評選工作。動員和組織職工開展群眾性勞動競賽和合理化建議、技術(shù)練兵、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動，促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。指導全區(qū)工會群眾性勞動保護、安全生產(chǎn)工作。
? ? 7、負責全區(qū)各級工會組織建設(shè)工作。研究制定工會的各項組織制度和民主制度；指導各級工會開展建設(shè)"職工之家"活動；協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會主要領(lǐng)導人選。做好工會干部的管理和培訓工作。
? ? 8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作。指導、協(xié)調(diào)全區(qū)工會企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負責管理和監(jiān)督工會企事業(yè)。
? ? 9、教育職工增強主人翁責任感，提高職工思想道德科學文化技術(shù)素質(zhì)。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動。
? ?10、指導基層工會做好女職工工作，積極宣傳、貫徹執(zhí)行國家保護婦女的方針政策，維護女職工的合法權(quán)益。
? ?11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級工會交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務(wù)

緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合工作實際，全面履行工會職能，充分發(fā)揮工會黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，主要任務(wù)：

1、基層工會組織組建規(guī)范化工作。

2、抓好困難職工幫扶工作，持續(xù)推進“四送”活動。

3、抓好職工互助保險擴面工作。

4、組織開展各類技術(shù)比武、勞動競賽和文體活動，提高職工的精神生活質(zhì)量。

5、加強勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng)，關(guān)懷困難勞模，協(xié)調(diào)救助幫扶，宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。

6、抓好女職工工作，充分發(fā)揮女職工作用。

7、創(chuàng)新依法維權(quán)機制，發(fā)展和諧勞動關(guān)系。認真貫徹實施《工會法》、《勞動合同法》；配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項檢查活動，處理群體討薪事件，解決農(nóng)民工工資拖欠問題。

8、大力做好脫貧攻堅工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制14人，其中行政編制6人、事業(yè)編制8人；實有人員19人，其中行政11人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員14人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財政預(yù)算收入227.97萬元，支出227.97萬元。較上年減少44.53萬元。減少原因為年退休人員交養(yǎng)老中心。

（二）財政撥款收支情況。

1、2017年預(yù)算收入272.5萬元，2018年預(yù)算收入227.97萬元，較上年減少44.53萬元；2017年預(yù)算支出272.5萬元，2017年預(yù)算支出227.97萬元，較上年減少44.53萬元。減少原因為年退休人員交養(yǎng)老中心。

????????? （三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2017年預(yù)算收入272.5萬元，2018年預(yù)算收入227.97萬元，較上年減少44.53萬元；2017年預(yù)算支出272.5萬元，2017年預(yù)算支出227.97萬元，較上年減少44.53萬元。其中專項業(yè)務(wù)經(jīng)費51萬元，人員經(jīng)費161.99萬元，公用經(jīng)費14.44萬元，對人人和家庭補助0.54萬元。減少原因為年退休人員交養(yǎng)老中心。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出227.97萬元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬元，減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費支出162.54萬元，包括行政運行75.85萬元，機關(guān)行政養(yǎng)老保險支出15.87萬元，機關(guān)行政住房公積金7.21萬元，機關(guān)離退休0.55萬元，行政醫(yī)療2.2萬元，事業(yè)運行45.62萬元，事業(yè)養(yǎng)老9.51萬元，事業(yè)住房公積金4.32萬元，事業(yè)醫(yī)療1.41萬元。公用經(jīng)費支出14.43萬元，包括機關(guān)經(jīng)費支出13.03萬元，事業(yè)經(jīng)費支出1.4萬元。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出51萬元。與2017年相比專項業(yè)務(wù)經(jīng)費無變化，人員經(jīng)費減少原因為退休人員交養(yǎng)老。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年支出227.97萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬元，減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費支出162.54萬元，其中基本工資67.35萬元，津補貼29.74萬元，績效工資18.27萬元，養(yǎng)老保險25.38萬元，醫(yī)療3.61萬元，其他社會保障0.29萬元，住房公積金11.51萬元，其他工資福利5.81萬元，生活補助0.55萬元。公用經(jīng)費支出14.43萬元，其中辦公費8.2萬元，印刷費2.855萬元，差旅0.881萬元，公務(wù)接待0.295萬元，其他交通費2.205萬元。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出51萬元。與2017年相比專項業(yè)務(wù)經(jīng)費無變化，人員經(jīng)費減少原因為退休人員交養(yǎng)老。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算,其中公務(wù)接待0.295萬元，減少0.5萬元，會議費、培訓費減少1.5萬元，公車0元，較2017年減少3.6萬元，由于執(zhí)行規(guī)定，壓縮會議次數(shù)，壓縮公務(wù)接待。公車上交，2018年公車維護無財政預(yù)算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行費65.43萬元，2017年機關(guān)運行費62.4萬元，增加3.03萬元，由于脫貧攻堅工作加大，租車費增加。

（八）政府采購情況。

政府采購不涉及，本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ???? 4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ???? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???????6、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ??? ?7、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ???? 8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ??? ?9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??? 10、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門預(yù)算公開報表.xls

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渭南市臨渭區(qū)總工會

2018年3月16日