2018年渭南市臨渭區(qū)果菜局

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)果品蔬菜發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究擬定全區(qū)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策、發(fā)展規(guī)劃與年度計劃，指導(dǎo)果菜結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、資源的優(yōu)化配置、品種改良、產(chǎn)品開發(fā)及流通與出口；起草相關(guān)的地方性法規(guī)和政府規(guī)章，并監(jiān)督實施。

承擔(dān)區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組和蔬菜產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，綜合協(xié)調(diào)與管理全區(qū)果品蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏、流通與出口各個環(huán)節(jié)的工作。

負責(zé)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目及項目資金的計劃管理和監(jiān)督使用；制定果品、蔬菜資源、技術(shù)、智力和新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織實施。

負責(zé)果菜科研、教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、信息服務(wù)、市場開拓、宣傳促銷和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

負責(zé)管理本區(qū)果菜標(biāo)志、標(biāo)識，組織認定和扶持果菜龍頭企業(yè)；組織協(xié)調(diào)和管理果菜市場體系建設(shè)，引導(dǎo)和扶持果菜中介組織，推進社會化服務(wù)工作。

負責(zé)果品、蔬菜新品種和高新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年的工作思路是：積極貫徹落實十九大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省市級的指導(dǎo)下，密切聯(lián)系各級各部門，繼續(xù)創(chuàng)新工作方法，不斷推進臨渭區(qū)果業(yè)的健康快速發(fā)展。

1.完成臨渭葡萄及獼猴桃品牌規(guī)劃設(shè)計工作，進入宣傳應(yīng)用階段。

3. 赴外參加果品推介會與學(xué)術(shù)研討會，提升臨渭果品品牌知曉率與知名度。

4. 結(jié)合扶貧工作發(fā)展獼猴桃10000畝。

5. 組織召開果業(yè)（葡萄、獼猴桃）技術(shù)培訓(xùn)會，解決果農(nóng)應(yīng)季作務(wù)難題，促進我區(qū)果業(yè)提質(zhì)增效。

6. 組織全區(qū)果品電商、客商、涉果企業(yè)、果業(yè)專業(yè)合作社和種植大戶，網(wǎng)上發(fā)布信息，指導(dǎo)果農(nóng)適時順價銷售。維護市場交易秩序，有序銷售。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算為部門本級（機關(guān)）預(yù)算及二級單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制25人，實有人數(shù)25人，其中參照公務(wù)員編制8人、事業(yè)編制17人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺，2018年部門無預(yù)算購置安排。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。預(yù)算收支增減變化：2017年預(yù)算收入172.39萬元，2018年預(yù)算收入228.65萬元，較上年增加56.26萬元；2017年預(yù)算支出172.39萬元，2018年預(yù)算支出228.65萬元，較上年增加56.26，增加原因：人員工資的增加。

（二）財政撥款收支情況。

2017年財政撥入資金172.39萬元，2018年財政撥入資金228.56萬元，較上年增加56.26萬元。增加原因：人員工資的增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款收入172.39萬元，2018年一般公共預(yù)算財政撥入資金228.56萬元，較上年增加56.26萬元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出172.39萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款支出228.56萬元，較上年增加56.26萬元。增加原因：人員工資的增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年行政運行費174.86萬元，其中人員經(jīng)費支出160.21萬元，公用經(jīng)費14.64萬元，因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)故較上年預(yù)算增加20.4萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出新增32.96萬元，住房公積金14.98萬元，較上年增加1.16萬元是因工資普調(diào)；行政單位離退費新增0.84萬元；行政單位醫(yī)療0.17萬元和事業(yè)單位醫(yī)療0.73萬元增加是因工資普調(diào)。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年工資福利支出213.16萬元，較2017年工資福利支出156.44萬元增加56.72萬元是因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；2018年商品和服務(wù)支出14.64萬元，較上年11.13萬元增長3.51萬元，為其他交通費增加及相關(guān)費用減少沖減造成；對個人和家庭補助支出0.84萬元較2017年減少3.98萬元是取消采暖補貼所致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

? 本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

?? 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費2018年預(yù)算0.58較2017年預(yù)算3.75減少3.17萬元。其中：公務(wù)接待減少0.45萬元，原因響應(yīng)八項規(guī)定壓縮開支。公務(wù)用車運行費減少2.72萬元，原因機關(guān)車改無公車開支。2018年無會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待支出預(yù)算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

經(jīng)費運行情況：2018年我單位機關(guān)運行經(jīng)費為14.644萬元，其中：辦公費2.8萬元，郵電費0.3萬元，公務(wù)接待費0.58萬元，其他交通費用10.904萬元。較2017年11.13萬元增加3.514萬元，增加原因為公務(wù)出行費用的增加，其他沒有增加。

（八）政府采購情況。

2018年本部門無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：臨渭區(qū)果菜局部門預(yù)算公開.xls

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