中共渭南市臨渭區(qū)委組織部

2018年部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)區(qū)委管理和委托區(qū)委組織部管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)，并提出調(diào)整配備建議；組織實(shí)施科級(jí)干部、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及黨群部門干部職工的年度考核工作。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)干部人事檔案指導(dǎo)和管理工作，做好干部個(gè)人信息審核認(rèn)定工作；協(xié)調(diào)我區(qū)市管干部因公因私出國(guó)（境）政審工作，做好區(qū)委管理干部因公因私出國(guó)（境）審批備案和日常管理工作；審批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部的離退休手續(xù)。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作，監(jiān)督、執(zhí)行和查處違反干部任用工作規(guī)定的行為；做好有關(guān)涉組涉干問(wèn)題的調(diào)查處理工作；搞好全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀管理，組織干部開展教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)科級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

（四）貫徹落實(shí)黨的組織工作路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全區(qū)基層組織建設(shè)工作的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、調(diào)查研究和督促落實(shí)工作；做好選聘高校畢業(yè)生到村（社區(qū)）任職日常教育、管理、服務(wù)等工作；核查村干部績(jī)效考核工作，審定正常離任村“兩委”主要干部生活補(bǔ)貼。

（五）負(fù)責(zé)制定全區(qū)城市社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的整體規(guī)劃，統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)城市社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。

（六）負(fù)責(zé)黨員日常教育管理工作和各級(jí)黨代表聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)工作，提出黨組織設(shè)置意見(jiàn)建議；做好區(qū)黨代會(huì)籌備組織的相關(guān)工作，指導(dǎo)基層黨委召開黨代會(huì)。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，擬定全區(qū)人才發(fā)展規(guī)劃，策劃、組織、實(shí)施重大人才工程項(xiàng)目；做好各類優(yōu)秀人才的推薦和上報(bào)工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核的組織、實(shí)施和創(chuàng)新獎(jiǎng)的評(píng)選工作；抓實(shí)全區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。

（九）完成區(qū)委和市委組織部交辦的其它工作任務(wù)。

二、年度部門工作任務(wù)

一是突出政治建設(shè)，用新思想武裝頭腦。強(qiáng)化思想引領(lǐng)。在全區(qū)黨員干部中開展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。嚴(yán)肅組織生活。學(xué)習(xí)貫徹《黨章》，嚴(yán)格執(zhí)行《準(zhǔn)則》。全面推行黨員“1號(hào)活動(dòng)”報(bào)備單、紀(jì)實(shí)單、問(wèn)題反饋單“三單”工作機(jī)制，抓實(shí) “1520”組織生活制度。培育政治文化。開展“學(xué)紅色文化，做時(shí)代先鋒”活動(dòng)，傳承紅船精神、井岡山精神、延安精神、渭華起義精神，把習(xí)老精神作為全區(qū)黨員干部教育培訓(xùn)的必修課。抓好主題教育。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。通過(guò)深入開展專題調(diào)研，精心設(shè)計(jì)工作方案，周密研究保障措施，確保教育扎實(shí)有效。

二是突出政治標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍。改進(jìn)干部選拔方式。突出政治標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)選人用人，堅(jiān)持事業(yè)為上用干部，深化考察研判識(shí)干部。加大年輕干部培育力度。探索在工作一線發(fā)現(xiàn)識(shí)別選拔干部的辦法，抽調(diào)優(yōu)秀機(jī)關(guān)干部到脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等一線工作，打造多樣化的培養(yǎng)鍛煉干部途徑。提升干教工作質(zhì)量。突出專業(yè)知識(shí)、專業(yè)思維、專業(yè)方法、專業(yè)能力、專業(yè)精神，制定《臨渭區(qū)2018年干部教育培訓(xùn)計(jì)劃》，建立健全干部教育培訓(xùn)檔案，實(shí)行學(xué)時(shí)達(dá)標(biāo)考核，開展教學(xué)質(zhì)量、干部反饋“雙向評(píng)估”。加強(qiáng)干部監(jiān)督管理。堅(jiān)持嚴(yán)愛(ài)相宜管干部，加大提醒、函詢和誡勉力度，落實(shí)干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法。深化“三項(xiàng)機(jī)制”和考核工作。遵循追趕超越總基調(diào)，聚焦區(qū)委區(qū)政府中心工作，進(jìn)一步修改完善目標(biāo)責(zé)任考核辦法，科學(xué)合理設(shè)置年度考核指標(biāo)，發(fā)揮好目標(biāo)考核導(dǎo)向助推作用。

三是突出政治功能，提升基層組織組織力。抓規(guī)范促提升。堅(jiān)持實(shí)施“八大先鋒”工程，以思想引領(lǐng)、支部建設(shè)、黨員先鋒、頭雁選育、黨建扶貧、聯(lián)建共享和品牌創(chuàng)新等七項(xiàng)行動(dòng)為統(tǒng)領(lǐng)，常態(tài)化開展“雙抓雙促”主題活動(dòng)，抓實(shí)“五規(guī)范五提升”打造“15215”黨建示范群落實(shí)新修訂的黨支部工作條例，建設(shè)“五好支部”。農(nóng)村抓黨建促脫貧。圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強(qiáng)化“四個(gè)引領(lǐng)”（政治引領(lǐng)、干部引領(lǐng)、黨員引領(lǐng)、考核引領(lǐng)），探索推廣“陽(yáng)光托管”“黨員產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑人”等“黨建+”模式，推動(dòng)實(shí)施集體經(jīng)濟(jì)空殼村清零行動(dòng)。城市黨建抓共建融合。制定加強(qiáng)城市黨的建設(shè)意見(jiàn)，實(shí)施“五動(dòng)戰(zhàn)略”，創(chuàng)新開展“三單兩制”工作法。積極發(fā)揮街道社區(qū)黨組織核心作用，試行“社區(qū)黨委（黨總支）—網(wǎng)格黨支部—樓門黨小組”網(wǎng)格化組織體系。非公企業(yè)和社會(huì)組織黨建抓覆蓋。加強(qiáng)在非公企業(yè)和社會(huì)組織發(fā)展黨員工作，建好“三支隊(duì)伍”，確保黨的工作和黨組織“雙覆蓋”。創(chuàng)新開展“雙培雙帶雙強(qiáng)”黨建活動(dòng)，深化“評(píng)星晉級(jí)、爭(zhēng)創(chuàng)雙強(qiáng)”活動(dòng)，建立非公企業(yè)和社會(huì)組織出資人、黨務(wù)工作者培訓(xùn)平臺(tái)和非公企業(yè)家黨建交流溝通平臺(tái)。全面推行“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”。全面推行“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”云平臺(tái)建設(shè)工作，建成集視頻會(huì)議、學(xué)習(xí)、教育、管理、督查、服務(wù)為一體的云平臺(tái)管理系統(tǒng)。

四是突出政治吸納，提升人才工作效能。加快建設(shè)各類人才隊(duì)伍。建立健全人才工作聯(lián)席會(huì)議制度和精準(zhǔn)引才、柔性引才機(jī)制，研究人才招引難題。開展先進(jìn)典型評(píng)選活動(dòng)。聚焦脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作招才引智，切實(shí)把人才優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，分層分類制定人才隊(duì)伍評(píng)價(jià)機(jī)制。搭建各類人才發(fā)展平臺(tái)。通過(guò)區(qū)校戰(zhàn)略合作，建強(qiáng)陣地，搭建平臺(tái)，引進(jìn)一批專家、全日制博士、碩士研究生和重點(diǎn)高校的全日制本科畢業(yè)生，支持各類項(xiàng)目在我區(qū)落地，給予相應(yīng)的科技創(chuàng)新補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)資助金和擔(dān)保貸款。優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境。健全區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家和優(yōu)秀人才制度，解決人才實(shí)際困難和后顧之憂。向高層次人才發(fā)放“優(yōu)才卡”，提升人才精細(xì)化服務(wù)水平。加大力度，營(yíng)造關(guān)心人才、吸引人才的濃厚氛圍。

五是突出政治擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)組織部門自身建設(shè)。培育優(yōu)良部風(fēng)。認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記“講政治、重公道、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好”和“五個(gè)過(guò)硬”要求，帶頭開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續(xù)開展紀(jì)律作風(fēng)教育，積極培育踐行“心要靜、腦要?jiǎng)印⒀?、行要正”部風(fēng)，實(shí)施組工干部能力提升計(jì)劃，打造高素質(zhì)專業(yè)化組工干部隊(duì)伍。完成好黨的建設(shè)制度改革、組織史征編、黨建研究等方面工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算為部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制44人，其中行政編制43人、工勤人員1人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年本部門預(yù)算收入835.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.9%，增加原因?yàn)樨?cái)政撥款增加。預(yù)算支出835.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.9%，增加原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年本部門財(cái)政撥款收入835.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.9%，增長(zhǎng)原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。財(cái)政撥款支出為835.51萬(wàn)元，較上年增加1.9%，增長(zhǎng)原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年本部門一般公共預(yù)算撥款收入835.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.9%，增長(zhǎng)原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年本部門組織事務(wù)-行政運(yùn)行支出305.81萬(wàn)元，較上年減少1.7%，減少原因?yàn)楣べY福利支出減少。行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.07萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)樾略龅闹С鰞?nèi)容；住房改革支出-住房公積金支出24.58萬(wàn)元，較上年減少7.9%，較少原因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員減少；行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出9.02萬(wàn)元，較上年增加5.1%，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)較上年增加。組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出（大學(xué)生村官補(bǔ)貼）支出42.04萬(wàn)元，較上年減少75.8%，減少原因?yàn)榇骞偃藬?shù)大幅減少；組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)（人才發(fā)展專項(xiàng)資金）支出300萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)（干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金）支出100萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)榇隧?xiàng)目為今年新增項(xiàng)目。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年本部門工資福利支出為390.73萬(wàn)元。其中基本工資支出為130.54萬(wàn)元，較上年減少7.4%，減少原因?yàn)槿藛T減少；津貼補(bǔ)貼支出141.62萬(wàn)元，較上年增加12.65%，增加原因?qū)ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.57萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)榻衲晷略鲰?xiàng)目；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.02萬(wàn)元，較上年增加62.38%，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加；住房公積金支出24.58萬(wàn)元，較上年減少7.8%，減少原因?yàn)槿藛T減少；其他工資福利支出14.54萬(wàn)元，較上年減少96.79%，減少原因?yàn)榭颇空{(diào)整；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.86，較上年增加100%，增加原因?yàn)樾略隹颇俊?/p>

商品和服務(wù)支出外444.78萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)支出304萬(wàn)元，較上年增加85%，增加原因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加；印刷費(fèi)支出14萬(wàn)元，較上年增加43%，增加原因?yàn)楦刹拷逃嘤?xùn)、考核工作、黨的制度建設(shè)等重點(diǎn)工作任務(wù)量增加；郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)榭颇空{(diào)整；差旅費(fèi)0.56萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)榻衲晷略鲰?xiàng)目；培訓(xùn)費(fèi)100萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)榻衲晷略鰧ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，較上年無(wú)增減； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.92萬(wàn)元，較上年減少7.4%，減少原因?yàn)榭颇空{(diào)整；其他交通費(fèi)用20萬(wàn)元，較上年減少4.8%，減少原因?yàn)楣ぷ魅藛T減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)為0.51萬(wàn)元，較上年減少85.5%，減少原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)取消，公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出。

會(huì)議費(fèi)無(wú)預(yù)算，培訓(xùn)費(fèi)為100萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)閰^(qū)干教辦設(shè)在本部，新增干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門辦公費(fèi)支出4萬(wàn)元，較上年減少63.77%，減少原因?yàn)槿藛T減少；印刷費(fèi)支出14萬(wàn)元，較上年增加43%，增加原因?yàn)楣ぷ鳂I(yè)務(wù)量增加；郵電費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)榻衲晷略鲰?xiàng)目；差旅費(fèi)支出0.56萬(wàn)元，較上年增加100%，增加原因?yàn)榻衲晷略鲰?xiàng)目；公務(wù)接待支出0.51萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；工會(huì)會(huì)費(fèi)支出4.92萬(wàn)元，較上年減少7.4%，減少原因?yàn)槿藛T減少；其他交通費(fèi)用20萬(wàn)元，較上年減少4.8%，減少原因?yàn)橄锣l(xiāng)次數(shù)減少。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過(guò) 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：組織部部門預(yù)算公開表.xls

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中共渭南市臨渭區(qū)委組織部

2018年3月16日