2018年渭南市臨渭區(qū)信訪局部門綜合預(yù)算說明?

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一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹《信訪條例》和上級(jí)信訪部門的方針政策以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于信訪工作的指示和意見，研究起草全區(qū)信訪工作規(guī)范性文件，安排部署全區(qū)信訪工作。
　　（二）承擔(dān)全區(qū)的群眾來(lái)訪接待工作；負(fù)責(zé)處理通過信訪渠道寄送區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志的群眾來(lái)信來(lái)電；負(fù)責(zé)報(bào)告群眾通過信訪渠道反映的問題和意見。
　?。ㄈ┏修k上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng)；承辦區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)；承辦本局機(jī)關(guān)的人民來(lái)信；向同級(jí)或下級(jí)單位交辦信訪案件，督辦各級(jí)信訪案件和信訪老戶問題的查處，催辦處理結(jié)果，通報(bào)重要信訪問題的查處情況。
　?。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)處理跨地域、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項(xiàng)；參與查處有關(guān)重要、特殊和不宜向下交辦的信訪案件；參與處置突發(fā)信訪事件。
　?。ㄎ澹┏袚?dān)各級(jí)重要會(huì)議和重大活動(dòng)期間的群眾來(lái)信來(lái)訪接待處理工作；協(xié)調(diào)處理群眾來(lái)區(qū)上訪和越級(jí)進(jìn)京、赴省市上訪事項(xiàng)，做好進(jìn)京、赴省市上訪的接待及勸返等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)矛盾排查調(diào)處化解和信訪責(zé)任追究工作
　?。┲笇?dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪目標(biāo)管理責(zé)任考核工作；開展信訪業(yè)務(wù)調(diào)研和交流，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
　?。ㄆ撸╅_展全區(qū)信訪情況分析統(tǒng)計(jì)工作，編報(bào)并發(fā)布信訪工作信息；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的宣傳，向人民群眾提供有關(guān)信訪方面的法律、法規(guī)和政策咨詢。
　　（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年我局將按區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，圍繞全區(qū)中心工作，深入推進(jìn)“陽(yáng)光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”，著重抓好以下幾方面工作。

一是繼續(xù)扎實(shí)開展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范年建設(shè)活動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)《信訪事項(xiàng)網(wǎng)上辦理工作規(guī)程》，抓住信訪事項(xiàng)辦理七個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，區(qū)信訪局將通過強(qiáng)化培訓(xùn)、實(shí)地指導(dǎo)、督查考核等形式，推進(jìn)活動(dòng)均衡開展，全面提升信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化水平。

二是著力提高信訪工作法治化水平。進(jìn)一步提高運(yùn)用法治思維和法治方式處理信訪問題的能力，把依法按政策辦事和服務(wù)群眾有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，帶著深厚感情做好群眾工作，依法維護(hù)群眾合法權(quán)益；深入推進(jìn)“訴訪分離”制度的落實(shí)，堅(jiān)持“法定途徑優(yōu)先”原則，把涉法涉訴信訪問題導(dǎo)入司法渠道解決；加大對(duì)違法信訪行為的依法處置和典型案例的宣傳力度，樹立法治導(dǎo)向，規(guī)范信訪秩序。

三是全力控制進(jìn)京非訪和越級(jí)集體訪。針對(duì)今年我區(qū)進(jìn)京訪突出反彈的狀況，我區(qū)將切實(shí)加強(qiáng)源頭預(yù)防，采取得力措施，堅(jiān)決把涉訪重點(diǎn)人穩(wěn)控在當(dāng)?shù)?。狠抓初信初訪辦理，落實(shí)首辦責(zé)任，推動(dòng)信訪事項(xiàng)及時(shí)就地解決。加大排查力度、靈通信息、京地聯(lián)動(dòng)，盡可能把人員穩(wěn)控在當(dāng)?shù)?、勸返在途中、穩(wěn)控在外圍。對(duì)違反信訪穩(wěn)定“三條底線”、化解穩(wěn)控不力、接勸返不及時(shí)，依法處置不到位，導(dǎo)致越級(jí)訪、重復(fù)訪、進(jìn)京非訪的，堅(jiān)決實(shí)行責(zé)任倒查。

四是加大信訪積案化解力度。對(duì)自排查的信訪積案，做到“清倉(cāng)見底”，嚴(yán)格落實(shí)“五包”責(zé)任（即：包掌握情況、包思想轉(zhuǎn)化、包解決問題、包息訴罷訪、包穩(wěn)控管理），堅(jiān)持“五個(gè)一”工作法（即：一個(gè)問題、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)班子、一套方案、一抓到底），做到“三到位一處理”（即：合理訴求解決到位，無(wú)理訴求教育到位，生活困難幫扶到位，行為違法依法處理），因人施治，因案施策，多措并舉，分類處置，全力推進(jìn)“人要安心”、“事要解決”。

五是依法有效打擊，規(guī)范信訪秩序。對(duì)無(wú)理纏訪鬧訪、聚眾滋事、堵門堵路、沖擊政府辦公場(chǎng)所等違法信訪行為，提早介入，及時(shí)收集固定證據(jù)，公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)肅處理，堅(jiān)決遏制“以鬧求決、以訪謀利”等不正?，F(xiàn)象。特別是對(duì)進(jìn)京非訪人員，該批評(píng)教育的批評(píng)教育，該訓(xùn)誡的訓(xùn)誡，該拘留的拘留，絕不能姑息遷就，務(wù)必把非法上訪的勢(shì)頭壓下去，依法規(guī)范信訪秩序。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括信訪局機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬事業(yè)單位臨渭區(qū)人民來(lái)訪接待大廳預(yù)算。

納入本部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制28人，其中行政編制10人、事業(yè)編制18人；實(shí)有人員17人，其中行政6人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員5人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備1套。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款258.06萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算撥款支出258.06萬(wàn)元；2017年財(cái)政預(yù)算撥款247.33萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算撥款支出247.33萬(wàn)元;比上年收支增加10.73萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.34%，增加的主要原因是：2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入258.06萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出258.06萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入247.33萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出247.33萬(wàn)元，比上年收支增加10.73萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng),4.34%，增加的主要原因是：2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款258.06萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款27.5萬(wàn)元），一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出258.06萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出206.84萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.32萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.21萬(wàn)元，住房公積金14.69萬(wàn)元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款247.33萬(wàn)元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款247.33萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出205.64萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.83萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.14萬(wàn)元，住房公積金13.72萬(wàn)元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加10.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%。增長(zhǎng)變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)，加之2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入258.06萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出258.06萬(wàn)元（其中：1、人員經(jīng)費(fèi)205.28萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)25.28萬(wàn)元；2、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)27.5萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入247.33萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出247.33萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出203.26萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)21.07萬(wàn)元；2、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出23萬(wàn)元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)增加10.73萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加2.02萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加4.5萬(wàn)元。增加變化的原因：2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、新增3人信訪津貼及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入258.06萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出258.06萬(wàn)元（其中：1、工資福利支出205.28萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.28萬(wàn)元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出27.5萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入247.33萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出247.33萬(wàn)元（其中：1、工資福利支出203.26萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出21.07萬(wàn)元；2、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出23萬(wàn)元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加2.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出增加4.21萬(wàn)元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加4.5萬(wàn)元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；加之2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、新增3人信訪津貼、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。對(duì)個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

“本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

?????為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我局已經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)，取消公務(wù)用車兩臺(tái)，保留公務(wù)用車一臺(tái)。2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，2018年因公務(wù)用車減少，所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)此項(xiàng)預(yù)算減少為1.56，減少15.38%；2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比去年減少0.2萬(wàn)元，減少100%。2017年、2018年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無(wú)預(yù)算。（見圖表）

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???（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排25.28萬(wàn)元（不含公務(wù)員交通車補(bǔ)16萬(wàn)元）；2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排21.07萬(wàn)元（不含公務(wù)員交通車補(bǔ)9.8萬(wàn)元），比去年增加4.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%。增長(zhǎng)的原因主要是增加去年11月新增加3人的辦公費(fèi)預(yù)算。

（八）政府采購(gòu)情況。

????2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。

“本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

附：名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指信訪局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?附件：信訪局部門預(yù)算公開表.xls

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渭南市臨渭區(qū)信訪局

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