渭南市臨渭區(qū)司法局

2018年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、承擔(dān)區(qū)委依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)制定法制宣傳、普及法律常識(shí)和依法治區(qū)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

3、管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作，綜合管理整頓社會(huì)法律服務(wù)市場(chǎng)。

4、監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。

6、指導(dǎo)全區(qū)公證機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)。

7、指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事工作。

8、指導(dǎo)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃、服裝、車輛等物資裝備工作。

9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

1、深入開展“七五”普法，做好“七五”普法中期驗(yàn)收工作。

2、創(chuàng)建5個(gè)規(guī)范化司法所。

3、加強(qiáng)各級(jí)調(diào)解組織建設(shè)，做好調(diào)解員隊(duì)伍培訓(xùn)、管理工作。

4、全年受理法律援助案件250件以上，設(shè)立駐看守所、法院法律援助工作站并督促其規(guī)范化運(yùn)行。

5、加強(qiáng)社區(qū)服刑人員教育、監(jiān)督、管理，重新犯罪率控制在0.02%以內(nèi)，手機(jī)定位率不低于60%。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算和下設(shè)的矛盾調(diào)處中心、醫(yī)患調(diào)處中心預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制24人，其中行政編制24人、無事業(yè)編制；實(shí)有人員24人，其中行政24人、單位管理的離休人員1人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛5輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年預(yù)算收入466.94萬元，2018年預(yù)算收入447.12萬元，2017年預(yù)算支出466.94萬元，2018年預(yù)算支出447.12萬元，較上年減少19.82萬元，減少原因：從2017年7月份退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年財(cái)政撥款收入466.94萬元，2018年財(cái)政撥款收入447.12萬元，2017年財(cái)政撥款支出466.94萬元，2018年財(cái)政撥款支出447.12萬元，較上年減少19.82萬元，減少原因：從2017年7月份退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算收支466.94萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款收支447.12萬元，較上年減少19.82萬元，減少原因：從2017年7月份退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出316.72萬元，其中行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)支出182.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 32.33萬元；行政單位離退休支出102.27萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出150.22萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出256.94萬元，其中行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)支出203.45萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出44.32萬元；行政單位離退休支出9.17萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出190.18萬元。增減原因分析：基本支出減少原因?yàn)閺?017年7月份退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加原因?yàn)槊苷{(diào)處中心、醫(yī)患調(diào)處中心人員調(diào)解補(bǔ)助增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2017年一般公共預(yù)算撥款支出466.94萬元，其中工資福利支出252.04萬元，（其中基本工資100.09萬元，津貼補(bǔ)貼76.35萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)5.68萬元、其他工資福利支出69.92萬元。商品服務(wù)支出112.62萬元，(其中辦公費(fèi)22.5萬元、印刷費(fèi)11萬元、咨詢費(fèi)18萬元、水電費(fèi)4.5萬元、郵電費(fèi)0.72萬元、差旅費(fèi)8.5萬元、維護(hù)費(fèi)1.91萬元、租賃費(fèi)18萬元、會(huì)議費(fèi)4.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元、勞務(wù)費(fèi)3.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、其他交通費(fèi)用2.79萬元。)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.27萬元，(其中離休費(fèi)11萬元、退休費(fèi)66.5萬元、生活補(bǔ)助0.84萬元。住房公積金17.64萬元、采暖補(bǔ)貼6.29萬元)

2018年一般公共預(yù)算撥款支出447.12萬元，其中工資福利支出253萬元，（其中基本工資81.3萬元，津貼補(bǔ)貼63.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.75萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.39萬元，住房公積金14.43萬元，其他工資福利支出7.75萬元。政府工作津貼、助理員崗位津貼49.55萬元）商品服務(wù)支出184.95萬元，(其中辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)1.94萬元、差旅費(fèi)7.5萬元、維護(hù)費(fèi)2.5萬元、租賃費(fèi)18萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)64.19萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元、其他交通費(fèi)用27.92萬元。)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.17萬元，(其中離休費(fèi)8.33萬元、生活補(bǔ)助0.84萬元。) 增減原因分析：商品和服務(wù)支出較上年增加原因?yàn)槊苷{(diào)處中心、醫(yī)患調(diào)處中心人員調(diào)解補(bǔ)助增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少原因?yàn)?017年7月份退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本單位2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算方面：2017年“三公經(jīng)費(fèi)” 13.8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”6.9萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。較上年減少6.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少1.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5.6萬元。。培訓(xùn)費(fèi)2017年預(yù)算2.8萬元，2018年預(yù)算1 萬元，減少1.8萬元。 會(huì)議費(fèi)2017年預(yù)算4.2萬元，2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算調(diào)減為零，較上年減少4.2萬元，減少原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)開支。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.32萬元，主要用于局內(nèi)日常辦公開支，其中辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1萬元，維護(hù)費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，勞務(wù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元，其他交通費(fèi)用25.42萬元。較上年增加11.99萬元，主要原因?yàn)槠渌煌ㄙM(fèi)用增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指司法局行政單位的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃

料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??附件：區(qū)司法局部門綜合預(yù)算公開表.xls

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