2018年渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責(zé)維護本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務(wù)

1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊伍，不斷增強基層黨組織活力。三是抓作風(fēng)，按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進從嚴(yán)治黨。四是抓整頓,不斷增強村級黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新，不斷優(yōu)化黨建工作管理運行模式。

二、持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。以建設(shè)“山水橋南、天然氧吧”為導(dǎo)向，圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”，突出特色標(biāo)桿村提檔升級、示范村全面達標(biāo)、清潔村全覆蓋，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

三、堅定打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決心。堅持將脫貧攻堅作為一項政治任務(wù)來抓，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級貧困信息數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)村級信息一戶一檔；建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動模式，開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實用技能培訓(xùn)，強化脫貧對象的自主脫貧能力，加強發(fā)揮黨支部帶動幫扶引導(dǎo)作用；進一步夯實鎮(zhèn)、村、組三級干部脫貧攻堅工作責(zé)任，落實脫貧攻堅督查問責(zé)制度，在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅大格局，集社會各方之力，全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制58人，其中行政編制23人、事業(yè)編制35人；實有人員58人，其中行政23人、事業(yè)35人。單位管理的離退休人員21人。

?

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預(yù)算增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.72萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費2.58萬元、公務(wù)接待費2.14萬元、無因公出國（境）費用。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少7.42萬元，減少原因為壓縮三公經(jīng)費支出。

本年不涉及會議費及培訓(xùn)費預(yù)算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

3、政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

?

附件：2018年橋南鎮(zhèn)政府預(yù)算公開報表.xls

渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府

2018年3月16日