渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局2018年

部門綜合預(yù)算公開說明

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于統(tǒng)計工作的方針、政策、法規(guī)和統(tǒng)計制度，執(zhí)行國家統(tǒng)計標準，完成國家各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

(二)制定全區(qū)統(tǒng)計工作規(guī)劃、安排、管理辦法和統(tǒng)計調(diào)查方案，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全轄區(qū)中、省、市、區(qū)屬所有單位的統(tǒng)計工作。

(三)組織全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作，對全區(qū)國民經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)測、預(yù)警和分析，對經(jīng)濟社會發(fā)展和科技進步狀況進行統(tǒng)計和監(jiān)督。

(四)審定、管理、公布、出版全區(qū)統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料和統(tǒng)計公報，為宏觀管理提供決策依據(jù)。

(五)組織全區(qū)范圍內(nèi)的統(tǒng)計法律、法規(guī)宣傳，貫徹和檢查工作，依法查處統(tǒng)計違法案件。

(六)組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計干部教育、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作。

(七)建立健全全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫體系，在統(tǒng)計工作中，推廣并運用計算機及先進的傳輸技術(shù)。

(八)組織全區(qū)重大國情國力調(diào)查及各種專項調(diào)查工作。

(九)承辦區(qū)政府辦交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務(wù)

1、做好月報、季報和年報等常規(guī)報表的上報工作。嚴格執(zhí)行國家各項統(tǒng)計調(diào)查制度，認真組織實施好常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查，確保數(shù)據(jù)的完整性、及時性和準確性。重點做好數(shù)據(jù)的核實、上報、分析，為加快跨越發(fā)展提供參謀咨詢意見。

2、鞏固拓展“企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報工作，強化聯(lián)網(wǎng)直報在線審核把關(guān)。積極創(chuàng)新工作形式方法，線上線下有效結(jié)合，全面提升企業(yè)源頭發(fā)揮質(zhì)量，特別是積極推進投資建設(shè)領(lǐng)域統(tǒng)計改革工作，推進固定資產(chǎn)投資雙軌制改革工作。

3、完善基本單位名錄庫建設(shè)，夯實統(tǒng)計工作基礎(chǔ)。嚴格按照上級統(tǒng)計部門要求，發(fā)揮相關(guān)街鎮(zhèn)及行業(yè)部門優(yōu)勢，做好企業(yè)名錄庫更新維護工作。

4、做好縣域經(jīng)濟考核和市對區(qū)目標責(zé)任考核的統(tǒng)計監(jiān)測工作。及時預(yù)警、及時向區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)匯報，建議相關(guān)部門及時采取措施。強化苗頭性問題分析研判，強化異常波動指標跟蹤監(jiān)控。

5、繼續(xù)組織協(xié)調(diào)各類專項調(diào)查工作，做好第四次全國經(jīng)濟普查前期準備工作。

6、繼續(xù)提高統(tǒng)計服務(wù)水平，開展內(nèi)容豐富、形式多樣、各具特色的服務(wù)型統(tǒng)計建設(shè)。深入基層調(diào)查研究，撰寫統(tǒng)計分析報告與專題調(diào)研信息，開展重大課題研究；進一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)集成化水平；做好數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計服務(wù)資料、年鑒等開發(fā)應(yīng)用工作。

7、繼續(xù)做好黨建工作，學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，結(jié)合統(tǒng)計工作，抓好落實。

8、繼續(xù)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。進一步健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò)，夯實統(tǒng)計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，提升基層統(tǒng)計能力和服務(wù)水平，定期對基層統(tǒng)計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查指導(dǎo)，全面提升基層企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，努力完成應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我局的部門預(yù)算包括統(tǒng)計局本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入我局部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制28人，其中行政編制9人、事業(yè)編制19人；實有人員37人，其中行政13人、事業(yè)24人。單位管理的離退休人員10人。

部門人員情況表

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，國有資產(chǎn)總計價值72.49萬元，其中,通用設(shè)備44臺（套）價值57.57萬元，家具、用具、裝具156臺（套）價值11.47萬元,土地、房屋面積1000平方米,價值3.45萬元。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年本單位財政撥款總體收支412.19萬元，均為財政預(yù)算撥款，2017年財政撥款收支406.87萬元,比上年收支增加5.32萬元，增長1.3%,增加原因主要是人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用及公務(wù)員交通費補貼標準提高。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收支412.19萬元,均為財政預(yù)算撥款，2017年財政撥款收支406.87萬元,比上年收支增加5.32萬元，增長1.3%,增加原因主要是人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用及公務(wù)員交通費補貼標準提高。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款412.19萬元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出412.19萬元(其中：一般公共服務(wù)支出338.58萬元；社會保障和就業(yè)支出45.51萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.41萬元，住房公積金20.69萬元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款406.87萬元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出406.87萬元(其中：一般公共服務(wù)支出329.35萬元；社會保障和就業(yè)支出51.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.80萬元，住房公積金19.54萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加5.32萬元，增長1.3%。增加原因主要是人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用及公務(wù)員交通費補貼標準提高。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預(yù)算支出明細，按照功能科目分，全年總支出412.19萬元，行政運行支出合計111.49萬元(其中：人員經(jīng)費支出85.25萬元,公用經(jīng)費支出6.24萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出20萬元)；專項普查活動支出合計86.70萬元(其中：人員經(jīng)費支出81.06萬元，公用經(jīng)費支出5.64萬元)；統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出合計75.39萬元(其中：人員經(jīng)費支出70.79萬元，公用經(jīng)費支出4.60萬元)；專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)支出合計65萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.51萬元，行政單位醫(yī)療支出2.40萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出5.01萬元；住房公積金支出20.69萬元；人員經(jīng)費支出較上年增加37.79萬元，主要是由于人員變動后工資、津貼、住房公積金、醫(yī)療支出及繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險增加；公用經(jīng)費支出16.48萬元,較上年減少8.47萬元，主要是由于交通補助費從公用經(jīng)費支出調(diào)整到人員經(jīng)費支出；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出85萬元,較上年減少24萬元，主要是由于項目減少。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照支出經(jīng)濟分類科目，預(yù)算總支出412.19萬元,工資福利支出293.01萬元,商品服務(wù)支出119.18萬元,工資福利支出較上年增加90.81萬元,主要是由于退休人員工資和住房公積金的經(jīng)濟科目調(diào)整到工資福利支出里，再加之人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用增加。商品和服務(wù)支出119.18萬元,包括人員經(jīng)費支出17.7萬元,較上年增加17.7萬元,增加的原因是公用經(jīng)費里的交通補助費調(diào)整到人員經(jīng)費里,公用經(jīng)費支出16.48萬元,較上年減少8.47萬元，減少原因是交通補助費從公用經(jīng)費支出調(diào)整到人員經(jīng)費支出，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出85萬元,較上年減少24萬元，主要是由于項目減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）2018年“三公“經(jīng)費預(yù)算合計3.48萬元，因公出國（境）0萬元，公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)接待費3.48萬元，2018年三公經(jīng)費預(yù)算合計較上年預(yù)算減少10.20萬元，原因是由于公務(wù)用車收回，無公務(wù)用車運行維護費支出，2018年公務(wù)接待費預(yù)算較上年無增減。2018年會議費支出預(yù)算14萬元，較上年減少9.21萬元，減少的原因是嚴格控制支出，節(jié)約開支。培訓(xùn)支出預(yù)算4.4萬元，較上年增加1萬元，主要原因是統(tǒng)計工作量相對增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為16.48萬元，其中：辦公費1.65萬元、印刷費1.90萬元、郵電費1萬元、差旅費1.1萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費4.8萬元，培訓(xùn)費0.9萬元、公務(wù)接待費0.89萬元、勞務(wù)費0.6萬元、工會經(jīng)費3.44萬元，機關(guān)運行經(jīng)費與上年對比減少8.47萬元，主要是由于交通補助費從公用經(jīng)費支出調(diào)整到人員經(jīng)費支出。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、日常公用支出包括辦公費、郵電費、差旅費、水電費、取暖費、會議費、零星修繕費、其它費用等。財政負擔(dān)的日常公用經(jīng)費核定實行定員定額方法，公用經(jīng)費按照編制內(nèi)實有人數(shù)核撥，機改分流人員和超編人員不核公用經(jīng)費，按照定額標準和單位有關(guān)基本數(shù)字予以核定。

3、行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報表.xls

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渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局

2018年3月16日