渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦2018年綜合預(yù)算說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)：

1、承辦區(qū)委和上級(jí)政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與區(qū)委、人大、政府及社會(huì)各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)黨組會(huì)議、全委會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。

4、負(fù)責(zé)委員會(huì)的換屆工作。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)、材料的打印。

6、以政協(xié)委員會(huì)的名義舉辦座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。

7、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)系組織工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)委員的教育管理、履職考核工作。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書等工作。

10、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來(lái)信來(lái)訪。

11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

12、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。

13、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

二、主要工作任務(wù)：1.認(rèn)真做好包聯(lián)扶貧，精準(zhǔn)脫貧，機(jī)關(guān)黨建，老干部服務(wù)等工作；2.開展?fàn)I商環(huán)境 美麗鄉(xiāng)村 污染防止 精準(zhǔn)脫貧 鄉(xiāng)村旅游 司法體制改革等調(diào)研視察；3.確定30名政協(xié)委員擔(dān)任特邀監(jiān)督員，舉辦“樂天大講堂”公益講座，深入挖掘“三賢”資源做好文史資料搜集，年內(nèi)編撰文史資料2-4輯；4.全年編發(fā)《學(xué)習(xí)期刊》30期，《臨渭政協(xié)》20期，政協(xié)網(wǎng)站刊登宣傳報(bào)道30期，編發(fā)社情民意8期以上。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括區(qū)政協(xié)辦本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制20人，實(shí)有人員29人，其中行政29人。單位管理的離退休人員26人，遺屬5人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算收入417.3萬(wàn)元，預(yù)算支出417.3萬(wàn)元，較2017年度減少了10.61萬(wàn)元，減少主要原因是執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。

（二） 財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政撥款417.3萬(wàn)元，支出417.3萬(wàn)元，較2017年度減少了10.61萬(wàn)元，減少主要原因是執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出417.3萬(wàn)元，較2017年度減少了10.61萬(wàn)元，減少主要原因是執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照支出功能分類科目，全年總支出417.30萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行支出267.59萬(wàn)元，政協(xié)會(huì)議78萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.57萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休2.52萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.81萬(wàn)元，住房公積金19.81萬(wàn)元。較2017年減少10.61萬(wàn)元，減少原因是在職人員和離退休人員工資調(diào)整，在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老基金補(bǔ)助單位部分經(jīng)費(fèi)撥付單位，但執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。

3、支出按照經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，預(yù)算總支出417.30萬(wàn)元，其中基本支出是339.30萬(wàn)元（工資福利支出277.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出59.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助金支出2.52萬(wàn)元），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出是78萬(wàn)元（項(xiàng)目支出為政協(xié)全委會(huì)會(huì)議費(fèi)55萬(wàn)元，政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元），2018年較2017年增加了10.61萬(wàn)元。項(xiàng)目支出與2017年相比，無(wú)增減?；局С鰷p少原因是在職人員和離退休人員工資調(diào)整，在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老基金補(bǔ)助單位部分經(jīng)費(fèi)撥付單位，但執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。因此減少了經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。、

“本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.99萬(wàn)元，較2017年減少20.06萬(wàn)元，其中2018年招待費(fèi)1.99萬(wàn)元較上年減少0.06萬(wàn)元，2018年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少20萬(wàn)元。2018年會(huì)議費(fèi)78萬(wàn)元，較2017年增加10萬(wàn)元，減少公車原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我辦已取消公務(wù)用車，由于召開政協(xié)會(huì)議，會(huì)議費(fèi)預(yù)算略有增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排59.70萬(wàn)元（含公務(wù)員交通車補(bǔ)19.91萬(wàn)元）；2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排38.24萬(wàn)元（含公務(wù)員交通車補(bǔ)24.22萬(wàn)元），比去年增加21.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。增長(zhǎng)的原因主要是2017年7月份新調(diào)入人員9人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。

“本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表”

八、專業(yè)名詞解釋

附：名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指審計(jì)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

附件：臨渭區(qū)政協(xié)預(yù)算公開表.xls

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渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦公室

2018年3月16日