渭南市臨渭區(qū)檔案局

2018年綜合預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)：

一是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策和法律法規(guī)；查處違反《中華人民共和國(guó)檔案法》、《陜西省檔案管理?xiàng)l例》的案件。

二是負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)化和年度計(jì)劃；對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

三是負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各單位形成的各門類不同載體檔案、資料進(jìn)行接收、管理、保護(hù)、鑒定、統(tǒng)計(jì)和提供利用。

四是負(fù)責(zé)制定全區(qū)檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)檔案管理技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣運(yùn)用工作。

五是負(fù)責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版、發(fā)行工作，為編史修志提供服務(wù)。

六是負(fù)責(zé)館藏資料的標(biāo)準(zhǔn)化著錄工作；組織、指導(dǎo)建立全區(qū)檔案資料目錄和檔案信息網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)檔案工作的現(xiàn)代化管理。

七是負(fù)責(zé)檔案資料的縮微、復(fù)制、修復(fù)工作。

八是利用檔案向社會(huì)進(jìn)行歷史與區(qū)情教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國(guó)主義教育、科學(xué)文化知識(shí)教育。

二、年度部門工作任務(wù)：

1、征集全區(qū)2017年重要事件、重大活動(dòng)的圖片電子音像檔案。

2、下發(fā)全區(qū)三月“歸檔月”活動(dòng)安排，開展歸檔月活動(dòng)的督促指導(dǎo)，執(zhí)法檢查。

3、配合做好區(qū)公共文化中心檔案館新館項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作，確保新館建設(shè)順利進(jìn)行。

4、爭(zhēng)取省檔案局新館建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目配套資金。

5、完成國(guó)家檔案局、省檔案局檔案編研立項(xiàng)的《臨渭近代工商業(yè)發(fā)展紀(jì)實(shí)》及《臨渭耕織器具圖鑒》編撰工作。

6、開展復(fù)退軍人、婚姻登記等民生檔案數(shù)字化加工。

7、實(shí)施數(shù)字檔案館建設(shè)，籌建微機(jī)室，安裝檔案專用服務(wù)器，確保已完成數(shù)字化加工的國(guó)民檔案及相關(guān)民生檔案順暢利用，滿足群眾對(duì)檔案查閱工作的需求。

8、開展“6.9國(guó)際檔案日”宣傳活動(dòng)，突出展覽主題，服務(wù)中心工作。

9、開展《檔案法》、基層檔案規(guī)范整理和“雙套制”接收、扶貧檔案規(guī)范整理等專題培訓(xùn)。

10、完成區(qū)委、區(qū)政府安排的精準(zhǔn)扶貧、社區(qū)共建、黨員義工等中心工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

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從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只是部門本級(jí)預(yù)算，沒(méi)有納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。?

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四、部門人員情況說(shuō)明

本機(jī)關(guān)屬于區(qū)委直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，局內(nèi)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為綜合辦公室、管理辦公室。截止上年底，本部門人員編制11人，其中行政編制0人、事業(yè)編制11人；實(shí)有人員11人，其中行政0人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員22人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)，2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算支出137.16萬(wàn)元，其中工資福利支出96.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.91萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元，比上年減少12.8萬(wàn)元，退休人員工資轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門財(cái)政撥款收支137.16萬(wàn)元，與上年150萬(wàn)元對(duì)比有所減少12.8萬(wàn)元，原因是因?yàn)橥诵萑藛T工資轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

部門一般公共預(yù)算撥款收支137.16萬(wàn)元，與上年150萬(wàn)元對(duì)比有所減少12.8萬(wàn)元，原因是因?yàn)橥诵萑藛T工資轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年行政運(yùn)行107.54萬(wàn)元比上年100.84萬(wàn)元，增加了6.7萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.08萬(wàn)元比上年減少了79.71萬(wàn)元；住房公積金6.86萬(wàn)元比上年7.68減少了0.82萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休5.28萬(wàn)元比正常減少；行政單位醫(yī)療2.4萬(wàn)元比上年2.27萬(wàn)元增加了0.13萬(wàn)元；原因是功能科目變化，退休人員工資轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年人員經(jīng)費(fèi)96.97萬(wàn)元比上年79.07萬(wàn)元增加了17.9萬(wàn)元，屬于正常增加；公用經(jīng)費(fèi)14.91萬(wàn)元比上年21.14減少了6.23萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元比上年增加了20萬(wàn)元，增加的費(fèi)用屬于檔案保護(hù)維護(hù)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

??????? ?本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

?????? （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

?? 本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)0.56萬(wàn)元比上年2.57萬(wàn)元減少了2.01萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1.43萬(wàn)元比上年增加、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元比上年增加。主要是開展檔案業(yè)務(wù)盤培訓(xùn)活動(dòng)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年人員工資福利支出96.97萬(wàn)元，比上年79.07萬(wàn)元增加了公用經(jīng)費(fèi)17.9萬(wàn)元，商品服務(wù)支出14.91萬(wàn)元比上年21.14萬(wàn)元減少了6.23萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元比上年增加，增加的費(fèi)用屬于檔案保護(hù)維護(hù)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表”。

八、有關(guān)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表-臨渭區(qū)檔案局.xls

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渭南市臨渭區(qū)檔案局

2018年月3日16日