2018年渭南市臨渭區(qū)委黨校部門綜合預(yù)算

公開情況

一、部門主要職責(zé)：

（一）參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃。

（二）組織實(shí)施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

（三）對(duì)全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。

（四）圍繞區(qū)情開展調(diào)研，發(fā)揮參謀智庫作用。

(五)承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集編篡、審稿、出版工作。

（六）完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）按照區(qū)委安排，完成好主體班次培訓(xùn)任務(wù)，承接好區(qū)內(nèi)各單位在黨校的培訓(xùn)工作。

（二）全年深入基層開展理論政策宣講60場(chǎng)次以上

（三）結(jié)合區(qū)情形成3篇有分析、有指導(dǎo)的調(diào)研報(bào)告

（四）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，開展一次賽講活動(dòng)

（五）加強(qiáng)校園環(huán)境建設(shè)，完善功能設(shè)施，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位的部門預(yù)算只包括黨校一個(gè)一級(jí)預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本單位人員編制24人，其中行政人員（參照公務(wù)員法管理）人員編制11人，事業(yè)編制（財(cái)政補(bǔ)助人員）13人；實(shí)有人員28人，其中行政人員（參照公務(wù)員法管理）人員15人，事業(yè)事業(yè)編制（財(cái)政補(bǔ)助人員）13人（與決算表一致）

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本單位2017年一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算348.05萬元，2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算602.14萬元，增加73%，主要是黨委重視干部教育，擴(kuò)大規(guī)模，增加了培訓(xùn)投入力度。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年部門年初預(yù)算348.05萬元，年終調(diào)整預(yù)算為1052.20萬元，主要是單位學(xué)員樓和報(bào)告廳進(jìn)行了大型維修改造和新建，擴(kuò)大了支出；2018年預(yù)算數(shù)602.14萬元，較上年增加73%，主要是黨委重視干部教育，大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本單位2017年一般公共預(yù)算撥款收支348.05萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款收支602.14萬元，較上年增加73%，主要是黨委重視干部教育，大幅度增加了培訓(xùn)投入力度，要求承辦好全區(qū)其他單位的各類會(huì)議。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本單位2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算303.21萬元，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算282.96 萬元，降低了6.68%，主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，壓縮開支；2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.84萬元，2018年公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.18 萬元，增加了29.25%，校園進(jìn)行了維修改造，增加了固定資產(chǎn)投資；2017年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元，2018年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬元，提高900%，主要是黨委重視干部教育，大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

本單位2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算303.21萬元，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算282.96 萬元，降低了6.68%，主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，壓縮開支；2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.84萬元，2018年公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.18 萬元，增加了29.25%，校園進(jìn)行了維修改造，增加了固定資產(chǎn)投資；2017年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元，2018年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬元，提高900%，主要是黨委重視干部教育，大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本單位2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算方面：2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.39萬元，2018年預(yù)算0.33萬元，降低15.38%，主要是壓縮開支；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.53萬元，2018年調(diào)減為零，主要是我單位已全面參與公車改革，單位無公務(wù)車輛。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)）2017年預(yù)算30萬元， 2018年預(yù)算300萬元，較上年提高了900%，其中培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算160萬元，比上年增加了130萬元，提高了433%，主要是黨委重視干部教育，大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年預(yù)算數(shù)602.14萬元，較上年348.05萬元，增加73%：基本支出方面較上年有所提高，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年提高900%，主要是黨委重視干部教育，大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。基本支出安排事業(yè)單位離退休20.35萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.34萬元，事業(yè)單位醫(yī)療5.42萬元、住房公積金18.79萬元，能保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（八）政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算共15萬元，其中政府采購貨物類電腦預(yù)算4萬元，辦公桌椅11萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年黨校部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)委黨校

2018年3月16日