? ? ? ? ? ? 渭南市臨渭區(qū)移民開發(fā)局 ???????????

2018部門預(yù)算公開情況

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一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》、《大中型水庫移民后期扶持政策》和有關(guān)移民問題的政策法規(guī)。

2、核定移民直補(bǔ)人口，兌付移民直補(bǔ)資金，解決移民生產(chǎn)生活突出問題。

3、編報(bào)移民后期扶持中長(zhǎng)期工作規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃、逐年安排實(shí)施移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)（農(nóng)田水庫項(xiàng)目、人畜飲水項(xiàng)目、巷道路硬化項(xiàng)目等）和科技培訓(xùn)工作。

4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問題，配合有關(guān)部門及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦）協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關(guān)的各種矛盾，做好移民來信來訪工作，切實(shí)維護(hù)移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)地方小型水庫移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)移民后期扶持資金的撥付使用、監(jiān)督管理，確保資金安全有效使用。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)

二、2018年度部門工作任務(wù)：

（ 一）堅(jiān)持直補(bǔ)到人，惠及全區(qū)移民的原則，完成移民直補(bǔ)項(xiàng)目資金兌付任務(wù)2270多萬元。

（二）根據(jù)市移民局安排部署，完成第十三個(gè)扶持年度移民直補(bǔ)人口核查核定任務(wù)。

（三）堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，持續(xù)提升移民生產(chǎn)生活條件，完成移民基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)2600萬元。

（四）圍繞中心，服務(wù)大局。強(qiáng)力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村及移民美麗家園建設(shè)，加大項(xiàng)目資金整合力度，完成1—2個(gè)美麗鄉(xiāng)村亮點(diǎn)村建設(shè)任務(wù)。

（五）創(chuàng)新扶持方式，激發(fā)移民發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，完成生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投資200萬元，扶持移民發(fā)展李子、棚菜、茶菊等產(chǎn)業(yè)3000畝。

（六）扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，積極實(shí)施移民學(xué)歷補(bǔ)助、臨時(shí)困難救助、醫(yī)療救助、在校貧困移民大學(xué)生教育費(fèi)補(bǔ)助等扶貧政策，全面完成包聯(lián)貧困村脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)。

（七）探索移民科技培訓(xùn)新途徑、新方法，采取靈活實(shí)用的辦法，扎實(shí)開展移民產(chǎn)業(yè)實(shí)用技術(shù)、崗前技能、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面的培訓(xùn)活動(dòng)，全年完成科技培訓(xùn)項(xiàng)目投資35 ??萬元，舉辦各類培訓(xùn)30期，培訓(xùn)人次5000名移民，發(fā)放各類培訓(xùn)資料5000冊(cè)/份。

（八）高度重視移民信訪維穩(wěn)工作，確保全區(qū)移民大局穩(wěn)定。

（九）完成區(qū)委區(qū)政府交辦的重點(diǎn)工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)移民開發(fā)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、扶持股、開發(fā)股、規(guī)劃股、建管股六個(gè)股室，無下屬單位。

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制15人，其中行政編制11人、事業(yè)編制4人；實(shí)有人員22

人，其中行政16人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員12人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有辦公用房714.87平方米，固定資產(chǎn)原值69.22萬元，單位共有車輛0輛,無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2018年預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。? ??

六、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

上年預(yù)算收入235.12萬元，預(yù)算支出235.12萬元，其中工資福利支出150.30萬元，商品及服務(wù)支出20.36萬元。

本年預(yù)算收入270.47萬元，較上年增加35.35萬元，增加15％，預(yù)算支出270.47萬元，較上年增加35.35萬元，增加15％，其中工資福利支出235.78萬元，較上年增加85.48萬元，增加57％，商品及服務(wù)支出34.27萬元，較上年增加13.91萬元，增加68％，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.42萬元。

總體收支與上年對(duì)比的增減減變化情況主要是單位業(yè)務(wù)量增大，人員增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本年年財(cái)政撥款收支270.47萬元。上年年財(cái)政撥款收支235.12萬元。較上年同比增加35.35萬元，增加15%，主要是單位人員增加，工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年年財(cái)政撥款收支270.47萬元。上年年財(cái)政撥款收支235.12萬元。較上年同比增加35.35萬元，增加15%，主要是單位人員增加，工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

上年(235.12萬元):其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：水利-行政運(yùn)行170.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出3.99萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出45.36萬元、住房保障支出14.60萬元。

本年(270.47萬元):較上年同比增加35.35萬元，增加15%，其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：本年水利-行政運(yùn)行211.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.96萬元，住房保障支出16.80萬元，撫恤金0.42萬元。

今年較上年分別變化為水利行政運(yùn)行增加40.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加1.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加25.36萬元，住房保障支出2.20萬元。

增減變化原因:根據(jù)單位全年人員增減及業(yè)務(wù)量而變化。

支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

上年（235.12萬元）:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)支出225.08萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出10.04萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

本年（270.47萬元）：較上年同比增加35.35萬元，增加15%，一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)259.46萬元，較上年同比增加35.35萬元，增加16%，公用經(jīng)費(fèi)11.01萬元、較上年同比增加0.97萬元，增加10%，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。（明細(xì)見后表）

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增減變化原因：根據(jù)單位全年人員增減及業(yè)務(wù)量而變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.05萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，比上年減少0.14萬元。減少原因：我局本著厲行節(jié)約的宗旨，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2017年與2018年均無會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

上年支出為20.36萬元、本年支出為34.27萬元，較上年同比增加13.91萬元，同比增長(zhǎng)69%。（明細(xì)見后表）

增加變化原因：新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、根據(jù)區(qū)上政策個(gè)人車補(bǔ)也相應(yīng)增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

七、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ?附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表-移民局.xls

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渭南市臨渭區(qū)移民開發(fā)局

??????????????????????????2018年3月16日