2018年中共渭南市臨渭區(qū)委宣傳部部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹落實中央、省、市、區(qū)委關(guān)于宣傳文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針。指導(dǎo)全區(qū)各級黨委和宣傳文化系統(tǒng)各單位的工作，協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳工作步調(diào)。

2、根據(jù)中省市宣傳部和區(qū)委安排部署，制定和實施全區(qū)宣傳思想工作任務(wù)和階段性宣傳工作，為改革發(fā)展和穩(wěn)定大局服務(wù)。

3、抓好黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論輔導(dǎo)工作以及形勢教育和干部群眾經(jīng)常性的思想政治工作；配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

4、負責(zé)引導(dǎo)社會輿論，把握正確導(dǎo)向，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞工作，協(xié)調(diào)組織重大事件的通訊報道及中省市新聞媒體的有關(guān)通聯(lián)工作；管理好通訊員隊伍。

5、負責(zé)企業(yè)思想政治工作干部的職稱評審工作。

6、宏觀管理全區(qū)文化文藝工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播電視、文物以及文化藝術(shù)等專業(yè)性群眾團體的工作；負責(zé)文化市場的政策指導(dǎo)。

7、負責(zé)全區(qū)精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建活動，做好典型的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推廣工作。

8、負責(zé)全區(qū)對外宣傳工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。

9、負責(zé)落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制化建設(shè)，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的管理；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）的工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、實施理論武裝深化工程和意識形態(tài)管理工程。做好黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)督查旁聽，推動基層黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化，全年各級黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)不少于12次，持續(xù)開展學(xué)習(xí)型機關(guān)、學(xué)習(xí)型干部爭創(chuàng)活動，年內(nèi)舉辦“三賢大講堂”專題講座4次，創(chuàng)新書香陣地建設(shè)，推進圖書館總—分館建館模式。

2、實施輿論引導(dǎo)提升工程。開設(shè)“回眸臨渭——紀念改革開放40周年”、“渭南故事”等電視網(wǎng)絡(luò)專欄。圍繞全區(qū)中心工作，開展?fàn)I商環(huán)境提升年、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村旅游、治污降霾、項目建設(shè)等主題宣傳活動，提升臨渭對外的美譽度和影響力。

3、深入宣傳《網(wǎng)絡(luò)安全法》，加強網(wǎng)絡(luò)信息管控引導(dǎo)，組織開展“網(wǎng)絡(luò)媒體看臨渭”主題采風(fēng)活動；舉辦通訊員、評論員培訓(xùn)2次，提高輿情應(yīng)對能力和水平；全面推進信息化建設(shè)、政務(wù)公開、政府網(wǎng)站建設(shè)、12345熱線承辦等工作。

4、廣泛開展核心價值觀“六進”活動。培育市級核心價值觀示范點3個，區(qū)級核心價值觀示范點10個，打造核心價值觀臨渭品牌。

5、加強全民思想道德建設(shè)，抓好市民文明素質(zhì)尚德工程，中國好人、陜西好人等系列推薦評選活動。深化精神文明創(chuàng)建活動，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進“美麗鄉(xiāng)村·文明家園”建設(shè)，深化“十星級文明戶”創(chuàng)建評選，廣泛建立“一約四會”，突出抓好移風(fēng)易俗工作，年內(nèi)建成“美麗鄉(xiāng)村·文明家園”示范村10個和“移風(fēng)易俗示范村（社區(qū)）”10個。啟動“文明家庭”創(chuàng)建評選活動，2020年底實現(xiàn)文明家庭占全區(qū)家庭總數(shù)的50%以上。

6、實施文化文藝繁榮工程。推進文化體制改革，健全理順國有文化企業(yè)監(jiān)管和文化產(chǎn)業(yè)管理體制機制；加強文化惠民工作，鞏固提升國家公共文化服務(wù)示范區(qū)創(chuàng)建成果，持續(xù)打造“文化大集會 百姓大舞臺”、“鄉(xiāng)村春晚”等文化品牌；加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓好規(guī)上文化企業(yè)申報，完善后備文化企業(yè)庫，挖掘整合文化資源，并策劃包裝一批優(yōu)勢項目。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制33人，其中行政編制13人、事業(yè)編制20人；實有人員32人，其中行政10人、事業(yè)19人，工勤崗位3人（不占用編制數(shù)）。單位管理的離退休人員2人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算財政撥款634.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款634.78萬元（其中：專項資金撥款360萬元）；2018年一般公共預(yù)算撥款支出634.78萬元；2017年部門預(yù)算財政撥款474.07萬元（其中：專項資金撥款300萬元），2017年部門預(yù)算財政撥款支出474.07萬元，比上年收支增加160.71萬元，同比增長33.9%，增加的主要原因是：2017年10月份區(qū)信息辦10名工作人員劃歸宣傳部管理及宣傳項目支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門預(yù)算財政撥款收入634.78萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出634.78萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出474.07萬元，比上年收支增加160.71萬元，同比增加33.9%，增加的主要原因為人員工資和宣傳項目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款634.78萬元（其中包括專項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款360萬元），一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出,634.78萬元(其中：一般公共服務(wù)支出574.68萬元；社會保障和就業(yè)支出37.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元，住房公積金16.84萬元）。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款474.07萬元（其中：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款300萬元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款474.07萬元(其中：一般公共服務(wù)支出448.64萬元；社會保障和就業(yè)支出8.77萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.95萬元，住房公積金12.71萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加160.71萬元，增長33.9%，增加的主要原因為人員工資和宣傳項目支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

如左圖所示，按照部門支出功能科目分類，2018年度一般公共預(yù)算撥款中，人員經(jīng)費支出239.01萬元，占撥款總比37.65%，公用經(jīng)費支出35.77萬元，占比5.64%，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出360萬元，占比56.71%，對比可知，宣傳經(jīng)費支出在本單位年度支出中占比較大。

如右圖所示，將2018年預(yù)算同2017年對比，2018年預(yù)算支出有所增加，主要在人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)支出增加明顯。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

如左圖所示，按照部門支出經(jīng)濟科目分類，2018年度一般公共預(yù)算撥款中，人員經(jīng)費支出228.5萬元，占撥款總比36%，公用經(jīng)費支出46.28萬元，占比7.29%，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出360萬元，占比56.71%。對比可知，宣傳經(jīng)費支出在本單位年度支出中占比較大。

如右圖所示，將2018年預(yù)算同2017年對比，2018年預(yù)算支出有所增加，主要在人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)支出增加明顯。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.37萬元、會議費0元、培訓(xùn)費0元，會議費和培訓(xùn)費較上年無變化，2017年“三公”經(jīng)費去年預(yù)算為3.57萬元，較上年減少33.6%，主要因為接待費用有所減少，嚴格控制三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年度機關(guān)運行預(yù)算為274.78萬元，總收入較去年有所增加，主要用于人員工資，其中:工資福利支出239.01萬元，辦公費支出預(yù)算1.76萬元，印刷費2.43萬元，郵電費預(yù)算支出0.6萬元，差旅費預(yù)算支出4萬元，工會費用3.48萬元，其他交通費用23.5萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.專項經(jīng)費業(yè)務(wù)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?附件：宣傳部部門預(yù)算公開表.xls

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中共渭南市臨渭區(qū)委宣傳部

2018年3月16日