2018年渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市發(fā)展中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)和方針政策；實(shí)施產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持，培植經(jīng)濟(jì)主體。

2、負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)規(guī)劃。

3、承擔(dān)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中有關(guān)問(wèn)題；指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，推進(jìn)生產(chǎn)要素市場(chǎng)化建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)中小企業(yè)信息化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和分析，建立小企業(yè)的預(yù)警機(jī)制，為企業(yè)和社會(huì)提供相關(guān)的信息服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、信息咨詢、科技創(chuàng)新、信用擔(dān)保、法律援助等專業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；聯(lián)系、指導(dǎo)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體。

6、指導(dǎo)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)自主創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，組織開展企業(yè)家培訓(xùn)和人才交流；促進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)中小企業(yè)融資工作；改善中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的融資環(huán)境，建立企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的信貸合作機(jī)制；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)；推動(dòng)和引導(dǎo)民間資本和風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)合作。

8、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)招商引資與合作交流。

9、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、催生小企業(yè)；依法維護(hù)中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年：我們的工作思路是：積極貫徹落實(shí)十九大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的指導(dǎo)下，密切聯(lián)系各級(jí)各部門，繼續(xù)創(chuàng)新工作方法，不斷推進(jìn)中小企業(yè)的健康快速發(fā)展。

（一）、加強(qiáng)措施，確保全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成

通過(guò)召開工作會(huì)，表彰一批、激勵(lì)一批、帶動(dòng)一批，促使中小企業(yè)更有干勁、創(chuàng)勁；局里要增添新措施，促使工作再上新臺(tái)階，并依托雙創(chuàng)基地建設(shè)，提升服務(wù)水平；依托“助保貸”，盤活企業(yè)生產(chǎn)；依托項(xiàng)目建設(shè)，提高企業(yè)產(chǎn)能；依托資金爭(zhēng)取，加快企業(yè)成長(zhǎng)，確保季度任務(wù)全年目標(biāo)任務(wù)的及時(shí)全面完成。

（二）、繼續(xù)落實(shí)好企業(yè)項(xiàng)目申報(bào)

嚴(yán)格按照國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)工作要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)把握政策要求和申報(bào)程序，簡(jiǎn)化辦理程序，上報(bào)企業(yè)資料要準(zhǔn)確無(wú)誤。確保年內(nèi)申請(qǐng)上級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金到位300萬(wàn)元；新建及技擴(kuò)該項(xiàng)目2個(gè)。

（三）、加大服務(wù)企業(yè)力度

一是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子成員包片聯(lián)系企業(yè)制度。加強(qiáng)聯(lián)系、搞好調(diào)研，掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)向和困難問(wèn)題。

二是繼續(xù)提高服務(wù)企業(yè)的總體工作水平。竭力做好中小企業(yè)“助保貸”工作。爭(zhēng)取為企業(yè)協(xié)調(diào)“助保貸”600萬(wàn)元以上，貸款額度達(dá)到6000萬(wàn)元。

三是打造省級(jí)示范“雙創(chuàng)基地”。通過(guò)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)基地特色發(fā)展、集聚服務(wù)資源，提高服務(wù)質(zhì)量和水平、加大創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，健全創(chuàng)新服務(wù)能力、強(qiáng)化導(dǎo)師隊(duì)伍建設(shè)，開展豐富多彩雙創(chuàng)活動(dòng)、建設(shè)創(chuàng)新人才公寓，加強(qiáng)人才支撐體系、實(shí)施創(chuàng)業(yè)大街工程，加大雙創(chuàng)宣傳力度、編制《渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新辦事指南》、樹立創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新典型案等工作措施。年內(nèi)開展各類培訓(xùn) 20期以上，培訓(xùn)600余人次；促使基地入駐創(chuàng)業(yè)主體達(dá) 124戶，其中小微企業(yè)6 戶以上。同時(shí)，充分利用各種媒體資源，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策宣傳、解讀，幫助創(chuàng)業(yè)者和小微企業(yè)知曉政策、用好政策，形成大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新的生動(dòng)局面。

（四）、積極協(xié)作，竭力做好企業(yè)入駐工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房工作。

堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委區(qū)政府有關(guān)要求，以區(qū)工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)為依托，加大協(xié)調(diào)企業(yè)入駐，以解決企業(yè)所需廠房問(wèn)題為抓手，切實(shí)搞好工業(yè)集中區(qū)建設(shè)等工作。

（五）、扶貧幫扶工作再鼓勁

繼續(xù)按照扶貧工作的要求，明確工作重點(diǎn)，理清思路，抓扶貧項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)照核查存在問(wèn)題等重點(diǎn)。協(xié)助包聯(lián)村制定本村經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，從自身實(shí)際出發(fā)提出致富增收的想法，并將各種建議匯總，了解貧困村、貧困戶的真實(shí)愿望，幫助申郭村大力發(fā)展各類產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，要為困難戶送去慰問(wèn)物資、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作中要為申郭村解決資金困難、協(xié)助完成申郭村整村推進(jìn)脫貧工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算僅部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制6人，行政編制6人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員17人，其中行政編制15人、事業(yè)編制2人；單位管理的離退休人員17人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)，2018年部門無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。預(yù)算收支增減變化：2017年預(yù)算收入229.12萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入181.61萬(wàn)元，較上年減少47.51萬(wàn)元；2017年預(yù)算支出229.12萬(wàn)元，2018年預(yù)算支出229.12萬(wàn)元，較上年減少47.51萬(wàn)元。減少原因：部分退休費(fèi)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年財(cái)政撥入資金229.12萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥入資金181.61萬(wàn)元，較上年減少47.51萬(wàn)元。減少原因：部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款收入229.12萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥入資金181.61萬(wàn)元，較上年減少47.51萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出229.12萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算撥款支出181.61萬(wàn)元，較上年減少47.51萬(wàn)元。減少原因：部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

變化主要原因是2018年退休人員工資轉(zhuǎn)到養(yǎng)老辦發(fā)放,預(yù)算減少。

2、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

從上圖可以看出:2018年預(yù)算支出比2017年減少了20.74%；主要原因是2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中退休費(fèi)為0；相比2017年減少了76.36萬(wàn)元；2018年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.22萬(wàn)元,使2018年工資福利支出比2017年增長(zhǎng)了17.54%。從人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)及專用經(jīng)費(fèi)上分析，2018年人員經(jīng)費(fèi)比上年同比減少-19.54%，公用經(jīng)費(fèi)均比2017年同比減少-39.01%。主要原因是單位在職人員減少,及例行節(jié)約，減少開支的結(jié)果。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0較2017年預(yù)算3.03減少3.03萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待減少0.53萬(wàn)元，原因響應(yīng)八項(xiàng)規(guī)定壓縮開支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2.5萬(wàn)元，原因機(jī)關(guān)車改無(wú)公車開支。2017年與2018年無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待支出預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況：2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.71萬(wàn)元,2017年

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.15萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)53%。明細(xì)見下表:

增長(zhǎng)原因主要是因?yàn)檐囇a(bǔ)的標(biāo)準(zhǔn)的提高以及扶貧工作的開展單位租車費(fèi)用增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ??附件：2018年中小企業(yè)局部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2018年3月16日