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渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局部門

2018年渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局部門綜合預(yù)算說(shuō)明

2018年渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市發(fā)展中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)和方針政策;實(shí)施產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持,培植經(jīng)濟(jì)主體。

2、負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)規(guī)劃。

3、承擔(dān)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作,協(xié)調(diào)解決發(fā)展中有關(guān)問(wèn)題;指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,推進(jìn)生產(chǎn)要素市場(chǎng)化建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)中小企業(yè)信息化建設(shè)工作,負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和分析,建立小企業(yè)的預(yù)警機(jī)制,為企業(yè)和社會(huì)提供相關(guān)的信息服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、信息咨詢、科技創(chuàng)新、信用擔(dān)保、法律援助等專業(yè)服務(wù)體系建設(shè);聯(lián)系、指導(dǎo)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體。

6、指導(dǎo)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)自主創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新,組織開展企業(yè)家培訓(xùn)和人才交流;促進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)中小企業(yè)融資工作;改善中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的融資環(huán)境,建立企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的信貸合作機(jī)制;負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè);推動(dòng)和引導(dǎo)民間資本和風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)合作。

8、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)招商引資與合作交流。

9、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、催生小企業(yè);依法維護(hù)中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年:我們的工作思路是:積極貫徹落實(shí)十九大精神,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市局的指導(dǎo)下,密切聯(lián)系各級(jí)各部門,繼續(xù)創(chuàng)新工作方法,不斷推進(jìn)中小企業(yè)的健康快速發(fā)展。

(一)、加強(qiáng)措施,確保全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成

通過(guò)召開工作會(huì),表彰一批、激勵(lì)一批、帶動(dòng)一批,促使中小企業(yè)更有干勁、創(chuàng)勁;局里要增添新措施,促使工作再上新臺(tái)階,并依托雙創(chuàng)基地建設(shè),提升服務(wù)水平;依托“助保貸”,盤活企業(yè)生產(chǎn);依托項(xiàng)目建設(shè),提高企業(yè)產(chǎn)能;依托資金爭(zhēng)取,加快企業(yè)成長(zhǎng),確保季度任務(wù)全年目標(biāo)任務(wù)的及時(shí)全面完成。

(二)、繼續(xù)落實(shí)好企業(yè)項(xiàng)目申報(bào)

嚴(yán)格按照國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)工作要求,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)把握政策要求和申報(bào)程序,簡(jiǎn)化辦理程序,上報(bào)企業(yè)資料要準(zhǔn)確無(wú)誤。確保年內(nèi)申請(qǐng)上級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金到位300萬(wàn)元;新建及技擴(kuò)該項(xiàng)目2個(gè)。

(三)、加大服務(wù)企業(yè)力度

一是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子成員包片聯(lián)系企業(yè)制度。加強(qiáng)聯(lián)系、搞好調(diào)研,掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)向和困難問(wèn)題。

二是繼續(xù)提高服務(wù)企業(yè)的總體工作水平。竭力做好中小企業(yè)“助保貸”工作。爭(zhēng)取為企業(yè)協(xié)調(diào)“助保貸”600萬(wàn)元以上,貸款額度達(dá)到6000萬(wàn)元。

三是打造省級(jí)示范“雙創(chuàng)基地”。通過(guò)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng),推動(dòng)基地特色發(fā)展、集聚服務(wù)資源,提高服務(wù)質(zhì)量和水平、加大創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,健全創(chuàng)新服務(wù)能力、強(qiáng)化導(dǎo)師隊(duì)伍建設(shè),開展豐富多彩雙創(chuàng)活動(dòng)、建設(shè)創(chuàng)新人才公寓,加強(qiáng)人才支撐體系、實(shí)施創(chuàng)業(yè)大街工程,加大雙創(chuàng)宣傳力度、編制《渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新辦事指南》、樹立創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新典型案等工作措施。年內(nèi)開展各類培訓(xùn) 20期以上,培訓(xùn)600余人次;促使基地入駐創(chuàng)業(yè)主體達(dá) 124戶,其中小微企業(yè)6 戶以上。同時(shí),充分利用各種媒體資源,加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策宣傳、解讀,幫助創(chuàng)業(yè)者和小微企業(yè)知曉政策、用好政策,形成大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新的生動(dòng)局面。

(四)、積極協(xié)作,竭力做好企業(yè)入駐工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房工作。

堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委區(qū)政府有關(guān)要求,以區(qū)工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)為依托,加大協(xié)調(diào)企業(yè)入駐,以解決企業(yè)所需廠房問(wèn)題為抓手,切實(shí)搞好工業(yè)集中區(qū)建設(shè)等工作。

(五)、扶貧幫扶工作再鼓勁

繼續(xù)按照扶貧工作的要求,明確工作重點(diǎn),理清思路,抓扶貧項(xiàng)目建設(shè),對(duì)照核查存在問(wèn)題等重點(diǎn)。協(xié)助包聯(lián)村制定本村經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,從自身實(shí)際出發(fā)提出致富增收的想法,并將各種建議匯總,了解貧困村、貧困戶的真實(shí)愿望,幫助申郭村大力發(fā)展各類產(chǎn)業(yè)。同時(shí),要為困難戶送去慰問(wèn)物資、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作中要為申郭村解決資金困難、協(xié)助完成申郭村整村推進(jìn)脫貧工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算僅部門本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個(gè),包括:

序號(hào)

單位名稱

1

臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局(機(jī)關(guān))

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底,本部門人員編制6人,行政編制6人、事業(yè)編制0人;實(shí)有人員17人,其中行政編制15人、事業(yè)編制2人;單位管理的離退休人員17人。

QQ圖片20180326102303.png


五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái),2018年部門無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

(一)收支預(yù)算總體情況。

部門總體收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。預(yù)算收支增減變化:2017年預(yù)算收入229.12萬(wàn)元,2018年預(yù)算收入181.61萬(wàn)元,較上年減少47.51萬(wàn)元;2017年預(yù)算支出229.12萬(wàn)元,2018年預(yù)算支出229.12萬(wàn)元,較上年減少47.51萬(wàn)元。減少原因:部分退休費(fèi)支出減少。

(二)財(cái)政撥款收支情況。

2017年財(cái)政撥入資金229.12萬(wàn)元,2018年財(cái)政撥入資金181.61萬(wàn)元,較上年減少47.51萬(wàn)元。減少原因:部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款收入229.12萬(wàn)元,2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥入資金181.61萬(wàn)元,較上年減少47.51萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出229.12萬(wàn)元,2018年一般公共預(yù)算撥款支出181.61萬(wàn)元,較上年減少47.51萬(wàn)元。減少原因:部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

功能科目名稱

2018年(萬(wàn)元)

2017年(萬(wàn)元)

增減情況

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運(yùn)行

133.02

132.05

-0.97

行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

23.22

82.75

59.53

住房改革支出-住房公積金

10.55

11.18

0.63

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休

11.40


-11.4

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療

3.41

3.14

-0.27

合計(jì)

181.61

229.12

47.51

QQ圖片20180326102357.png


變化主要原因是2018年退休人員工資轉(zhuǎn)到養(yǎng)老辦發(fā)放,預(yù)算減少。

2、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

經(jīng)濟(jì)科目編碼

經(jīng)濟(jì)科目名稱

2018年(萬(wàn)元)

2017年(萬(wàn)元)

增減變化

301

工資福利支出

148.50

126.34

-22.16

30101

基本工資

62.25

59.09

-3.16

30102

津貼補(bǔ)貼

38.20

52.93

14.73

30107

績(jī)效工資

5.10

3.14

-1.96

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

23.22


-23.22

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.41


-3.41

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.28


-0.28

30113

住房公積金

10.55

11.18

0.63

30199

其他工資福利支出

5.49


-5.49

302

商品和服務(wù)支出

21.71

14.15

-7.56

30201

辦公費(fèi)

4.06

2.45

-1.61

30202

印刷費(fèi)

0.50


-0.5

30205

水費(fèi)

0.48


-0.48

30206

電費(fèi)

0.50


-0.5

30207

郵電費(fèi)


0.23

0.23

30208

取暖費(fèi)



0

30211

差旅費(fèi)


0.60

0.6

30217

公務(wù)接待費(fèi)


0.53

0.53

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.60


-0.6

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)


0.16

0.16

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


2.50

2.5

30239

其他交通費(fèi)用

15.58

7.68

-7.9

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

11.40

88.63

77.23

30301

離休費(fèi)

8.46

7.75

-0.71

30302

退休費(fèi)


76.36

76.36

30305

生活補(bǔ)助

2.94

2.94

0

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的支出


1.58

1.58


合計(jì)

181.61

229.12

47.51

從上圖可以看出:2018年預(yù)算支出比2017年減少了20.74%;主要原因是2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中退休費(fèi)為0;相比2017年減少了76.36萬(wàn)元;2018年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.22萬(wàn)元,使2018年工資福利支出比2017年增長(zhǎng)了17.54%。從人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)及專用經(jīng)費(fèi)上分析,2018年人員經(jīng)費(fèi)比上年同比減少-19.54%,公用經(jīng)費(fèi)均比2017年同比減少-39.01%。主要原因是單位在職人員減少,及例行節(jié)約,減少開支的結(jié)果。

(四)政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0較2017年預(yù)算3.03減少3.03萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待減少0.53萬(wàn)元,原因響應(yīng)八項(xiàng)規(guī)定壓縮開支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2.5萬(wàn)元,原因機(jī)關(guān)車改無(wú)公車開支。2017年與2018年無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待支出預(yù)算。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況:2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.71萬(wàn)元,2017年

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.15萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)53%。明細(xì)見下表:

經(jīng)濟(jì)科目編碼

經(jīng)濟(jì)科目名稱

2018年(萬(wàn)元)

2017年(萬(wàn)元)

增減

302

商品和服務(wù)支出

21.71

14.15

53.44%

30201

辦公費(fèi)

4.06

2.45

65.55%

30202

印刷費(fèi)

0.50



30205

水費(fèi)

0.48



30206

電費(fèi)

0.50



30207

郵電費(fèi)


0.23


30211

差旅費(fèi)


0.60


30217

公務(wù)接待費(fèi)


0.53


30226

勞務(wù)費(fèi)

0.60



30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)


0.16


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)


2.50


30239

其他交通費(fèi)用

15.58

7.68

102.81%

增長(zhǎng)原因主要是因?yàn)檐囇a(bǔ)的標(biāo)準(zhǔn)的提高以及扶貧工作的開展單位租車費(fèi)用增加。

(八)政府采購(gòu)情況。

2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

? ??附件:2018年中小企業(yè)局部門預(yù)算公開報(bào)表.xls


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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2018年3月16日