2018年渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn) 部門綜合預(yù)算說明

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一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；

3、動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；

4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；

5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟組織的監(jiān)督管理工作；

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益；

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；

8、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；

9、會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；

10、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；

11、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；

12、協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

13、配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；

14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展以市場需求為導(dǎo)向，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，以光伏產(chǎn)業(yè)為引擎，鞏固優(yōu)化蘋果、生豬兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全力打造“永慶寺千畝獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)”做強做大獼猴桃、花椒、櫻桃、苗圃等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育扶植軟籽石榴栽培，蝎子、淡水蝦養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)亮點，傳承策劃手工掛面、土法釀酒、美術(shù)燈籠、軟麻花竹編等非遺品牌，整合搭建電商平臺，大力促進新農(nóng)村經(jīng)濟全面發(fā)展。

（二）實施精準(zhǔn)扶貧，打好脫貧攻堅戰(zhàn)

到2018年末，基本實現(xiàn)“兩不愁、三保障”，實現(xiàn)段村、官仁村、申田村、三興村4個貧困村摘帽，1444人貧困人口脫貧。

充分發(fā)揮黨組織總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，嚴(yán)格執(zhí)行脫貧攻堅“一把手”負(fù)責(zé)制，切實加強貧困村基層組織建設(shè)，使其成為帶領(lǐng)群眾脫貧致富的堅強戰(zhàn)斗堡壘。

對扶貧對象實行動態(tài)管理，逐戶分析致貧原因，根據(jù)各貧困村、各貧困戶實際情況，科學(xué)制定針對性的幫扶措施，落實幫扶責(zé)任，構(gòu)建全鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧管理體系。積極探索多渠道、多元化精準(zhǔn)扶貧新路徑，不斷提高實效性，確保幫到點上、扶到根上。

（三）加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，努力改善人居環(huán)境

圍繞“紅色古鎮(zhèn)，幸福崇凝”這個總體目標(biāo)，加快“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，要以黨的十九大精神為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委、政府提出的富民強鎮(zhèn)政策，通過推進村莊環(huán)境的綜合提升、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)村各項事業(yè)的全面進步，整體推進全鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)，著力建設(shè)生態(tài)和諧，環(huán)境優(yōu)美、社會穩(wěn)定的現(xiàn)代化新農(nóng)村。

美化亮化建設(shè)：在農(nóng)村環(huán)境全面治理的基礎(chǔ)上，對示范村和重點村進行環(huán)境美化、亮化，積極開展改路、改水、改廁、改圈，使村莊人居環(huán)境更加優(yōu)越，達(dá)到道路硬化、村莊綠化、路燈亮化、衛(wèi)生潔化、巷道凈化的美化標(biāo)準(zhǔn)。

建立長效機制：建立健全村莊基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保潔、村容美化、村務(wù)管理等民主決策和監(jiān)督機制，加大社會監(jiān)督力度。采取鎮(zhèn)、村、群眾共同投入的資金籌集模式，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級長效保潔隊伍，并積極探索農(nóng)村環(huán)境物業(yè)化管理新途徑。

（四）大力打造紅色旅游項目，發(fā)展旅游經(jīng)濟

依托美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，發(fā)展本鎮(zhèn)旅游經(jīng)濟，我鎮(zhèn)下步計劃修建占地1.4萬余平米的紅色革命文化廣場，恢復(fù)崇凝渭華起義發(fā)祥地老爺廟遺址建筑，并建設(shè)崇凝渭華起義發(fā)祥地紀(jì)念館，發(fā)展崇凝古鎮(zhèn)紅色旅游項目。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

崇凝鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機構(gòu)，內(nèi)設(shè)6個二級預(yù)算單位，分別是：崇凝鎮(zhèn)人民政府本級，崇凝鎮(zhèn)黨政辦，崇凝鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，崇凝鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室，崇凝鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室，崇凝鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會管理辦公室。

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制67人，其中行政編制28人、事業(yè)編制39人；實有人員56人，其中行政23人、事業(yè)33人。單位管理的離退休人員32人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度，部門總體收支為685.48萬元，較上年度766.04萬元減少10%，主要由于本年度項目減少，壓縮人日常公用經(jīng)費同步減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度，部門財政撥款收支為685.48萬元，較上年度766.04萬元減少10%，主要由于本年度項目減少，壓縮人日常公用經(jīng)費同步減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門一般公共預(yù)算撥款收支685.48萬元，較上年度766.04萬元減少10%，主要由于本年度項目減少，壓縮人日常公用經(jīng)費同步減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

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3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
???????本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.52萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費7.98萬元、公務(wù)接待費3.54萬元、無因公出國（境）費用。上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算13.40萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費10.00萬元、公務(wù)接待費3.40萬元。減少原因為壓縮三公經(jīng)費支出。

2018年無培訓(xùn)費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

2018年度無培訓(xùn)費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

本年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算88.52萬元，上年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算64.36萬元。增減變動原因：人員增加，主要原因為日常公用經(jīng)費加大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

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附件：崇凝鎮(zhèn)-2018年部門預(yù)算公開報表.xls

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