渭南市臨渭區(qū)林業(yè)局2018部門

綜合預(yù)算說明

一、區(qū)林業(yè)局主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策及有關(guān)林業(yè)法規(guī)，研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實施；

2、負責植樹造林、封山育林，組織實施天然林保護工程、退耕還林（草）工程等國家生態(tài)建設(shè)重點工程，負責以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹，承辦區(qū)綠化委員會的工作；

3、負責全區(qū)森林資源的管理；組織全區(qū)森林資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審計木材采伐限額，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；審批省內(nèi)木材運輸和區(qū)級造林作業(yè)設(shè)計；

4、負責全區(qū)林改工作，做好農(nóng)村林地、林權(quán)流轉(zhuǎn)和林權(quán)管理工作，調(diào)處林權(quán)糾紛；負責審核征用、占用林地和林地開發(fā)利用，監(jiān)督檢查補償費征收；審批森林、林地和林木使用權(quán)；

5、組織實施陸生野生動物資源保護。負責陸生野生動物繁養(yǎng)經(jīng)營、運輸?shù)暮藴?；指?dǎo)森林和陸生動物類自然保護區(qū)的建設(shè)和管理；

6、指導(dǎo)全區(qū)國有林場、苗圃、森林公園、集體林場和基層林業(yè)工作站的建設(shè)和管理；負責組織、檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全區(qū)森林病蟲鼠害的防治、檢疫、預(yù)測、預(yù)報；

7、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)森林防火工作，承擔區(qū)森林防火指揮部的日常工作；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源案件；

8、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理全區(qū)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)木竹加工、林業(yè)機械、林區(qū)多種經(jīng)營、林木花卉等林業(yè)產(chǎn)品；監(jiān)督林產(chǎn)品的采伐、捕獵、檢疫、經(jīng)營、運輸，查處有關(guān)違法行為；

9、負責擬定全區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科研項目和林業(yè)科技成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)宣傳、教育和林業(yè)人才培訓；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊伍建設(shè)；

10、管理監(jiān)督全區(qū)各項林業(yè)資金，指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)財務(wù)管理；

11、協(xié)助區(qū)水務(wù)局做好五荒資源的治理開發(fā)工作；

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2018年度部門工作任務(wù)：

(一）全力搞好全民義務(wù)植樹活動

此項工作于3月9日在閆村北韓村開展。

（二）生態(tài)長廊建設(shè)繼續(xù)推進

一是關(guān)中環(huán)線三期綠化工程。2018年5月底前全面完成11.3公里1084.3畝的綠化任務(wù)。

二是渭蒲高速綠化和小什-下邽二級公路綠化。2018年完成該兩項工程各年度林木管養(yǎng)護工作，確保道路綠化成效。

三是抓好渠路溝綠化。按照渭北農(nóng)田林網(wǎng)建設(shè)標準，高標準、嚴管護實施一批鄉(xiāng)村主干道、通村路、排堿渠溝的綠化，計劃完成500公里的綠化任務(wù)。

（三）全面完成林業(yè)產(chǎn)業(yè)助力脫貧攻堅工作

一是抓建陽郭鎮(zhèn)大王村核桃產(chǎn)業(yè)示范園500畝，高標準建成核桃示范園套種茶菊、地丁的林下種植示范點，引領(lǐng)和帶動全區(qū)產(chǎn)業(yè)脫貧攻堅工作。

二是繼續(xù)向貧困戶免費發(fā)放花椒、核桃等苗木80萬株。促進產(chǎn)業(yè)幫扶深入推進。

（四）抓好苗木花卉產(chǎn)業(yè)示范建設(shè)

按照省級苗木花卉產(chǎn)業(yè)示范縣、示范園建設(shè)標準和臨渭區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于加快苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》精神，以渭南苗木花卉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地為中心，采取“產(chǎn)業(yè)融合、旅游觀賞+休閑康養(yǎng)”的模式，努力構(gòu)建“一中心、兩廊、四區(qū)、十基地”的苗木花卉產(chǎn)業(yè)新格局，帶動全區(qū)10萬畝苗木花卉產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（五）大力開展生態(tài)示范村建設(shè)

繼續(xù)按照“林業(yè)供苗、街鎮(zhèn)栽植+管護”的模式，加大建設(shè)全區(qū)生態(tài)鄉(xiāng)村30個，綠化村莊0.25萬畝，栽植各類喬灌木300萬株。

（六）抓好國家林業(yè)重點工程項目建設(shè)

2018年，積極爭取和申報國家林業(yè)重點項目中央投資計劃，結(jié)合重點區(qū)域綠化實際，完成好上級下達的退耕還林、重點防護林和天然林保護等國家重點林業(yè)工程任務(wù)。

（七）恢復(fù)保護好尤河濕地公園及尤河兩岸水源涵養(yǎng)林建設(shè)

加強生態(tài)屏障和濕地恢復(fù)保護工作，以秦嶺北麓、沋河、零河兩岸為重點，完成尤河兩岸水源涵養(yǎng)林地邊埂側(cè)柏栽植5萬株任務(wù)，治理綠化侵蝕溝3條0.2萬畝，完成退耕還濕500畝，加大監(jiān)測和保護，維護沋河流域濕地生態(tài)安全。

（八）大力發(fā)展林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)

2018年，全區(qū)新栽核桃5000畝，使核桃面積達到21.5萬畝；新發(fā)展花椒1萬畝，使全區(qū)花椒栽植面積達到5萬畝。

（九）扎實做好森林資源管理工作

繼續(xù)堅持“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，扎實做好森林防火和森林有害生物防控工作，全面完成退耕還林、生態(tài)公益林補償兌付工作，推進林地分類經(jīng)營管理，促進森林資源持續(xù)健康增長；切實加大野生動植物保護和濕地保護力度，維護森林生物多樣性；嚴格木材運輸及征占用林地審批制度，嚴查毀林案件，確保我區(qū)森林資源安全。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)林業(yè)局機關(guān)（含退耕還林辦公室）、臨渭區(qū)護林站、臨渭區(qū)林業(yè)工作站、臨渭區(qū)森林公安派出所(共4個)。

預(yù)算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本系統(tǒng)人員編制77人，其中行政編制9人、事業(yè)編制68人；實有人員95人，其中行政13人、事業(yè)104人。單位管理的離退休人員50人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有辦公用房180平方米，公務(wù)用車2輛。本部門無單價20萬元以上設(shè)備。2018年部門無預(yù)算購置安排。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算總收入912.03萬元，較2017年預(yù)算收入953.28萬元減少41.25萬元，減少4.3％，主要原因為對個人和家庭的補助減少。2018年預(yù)算支出912.03萬元，較2017年預(yù)算支出953.28萬元減少41.25萬元，主要原因為對個人和家庭的補助減少。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等工資福利支出增加228.17萬元，因退休費改為社保局發(fā)放故對個人和家庭的補助減少288.78萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2018年預(yù)算總收入912.03萬元，較2017年預(yù)算收入953.28萬元減少41.25萬元，減少4.3％，主要原因為對個人和家庭的補助減少。2018年預(yù)算支出912.03萬元，較2017年預(yù)算支出953.28萬元減少41.25萬元，主要原因為對個人和家庭的補助減少。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等工資福利支出增加228.17萬元，因退休費改為社保局發(fā)放故對個人和家庭的補助減少288.78萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年預(yù)算總收入912.03萬元，較2017年預(yù)算收入953.28萬元減少41.25萬元，減少4.3％，主要原因為對個人和家庭的補助減少。2018年預(yù)算支出912.03萬元，較2017年預(yù)算支出953.28萬元減少41.25萬元，主要原因為對個人和家庭的補助減少。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等工資福利支出增加228.17萬元，因退休費改為社保局發(fā)放故對個人和家庭的補助減少288.78萬元。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.42萬元和事業(yè)單位離退休19.59萬元，較上年減少207.04萬元是因退休人員移交養(yǎng)老中心；林業(yè)行政運行106.6萬元，其中人員經(jīng)費89.8萬元，公用經(jīng)費16.8萬元，因扶貧任務(wù)固較上年增加4.97萬元；林業(yè)事業(yè)機構(gòu)440.14萬元，其中人員經(jīng)費支出415.94萬元，公用經(jīng)費支出24.2萬元較上年增加17.63萬元是因工資普調(diào)；林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督131.8萬元，其中人員經(jīng)費支出108.32萬元，公用經(jīng)費支出23.48萬元，較上年增加14.15萬元是因工資普調(diào)；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)公用經(jīng)費支出10萬元與上年持平；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出新增126.65萬元；住房公積金57.57萬元較上年增加0.5萬元是因為工資普調(diào)；行政單位醫(yī)療2.61萬元和事業(yè)單位醫(yī)療16.65萬元共增加1.98萬元是因為工資普調(diào)；行政事業(yè)單位離退休撫恤金0.42萬元為遺屬人員。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年預(yù)算按經(jīng)濟科目支出，其中工資福利支出817.54萬元，較2017年工資福利支出589.37萬元增加228.17萬元是因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；2018年商品服務(wù)支出74.48萬元，較去年商品與服務(wù)支出55.03萬元增加了19.45萬元原因為扶貧工作及黨建工作費用支出。對個人和家庭的補助20.01萬元，較2017年減少288.87萬元是因退休人員工資移交養(yǎng)老辦所致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

?? 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出3.06萬元，其中公務(wù)用車運行維護費2.98萬元，比上年減少3.98萬元，原因為減少公務(wù)出行，壓縮開支;公務(wù)接待費0.08萬元，比上年減少1.52萬元，減少原因為響應(yīng)八項規(guī)定壓縮開支。2018年會議費支出預(yù)算為1.20萬元，較上年度減少3.3萬元，主要原因為響應(yīng)八項規(guī)定壓縮開支；2018年培訓費支出預(yù)算較上年增加1.36萬元，原因為相關(guān)業(yè)務(wù)培訓增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

機關(guān)運行維護費預(yù)算支出74.48萬元，較2017年55.03萬元增加19.45萬，主要原因為扶貧工作支出、差旅費及其他交通費用增大。其中辦公費6.89萬元、印刷費3.46萬元，較2017年增加了4.61萬元，主要原因原因為扶貧工作印刷費及辦公費增加。手續(xù)費0.44萬元，較上年0.27萬元增加0.17萬元是因業(yè)務(wù)量增加。水費0.75萬元，較上年0.68萬元增加0.07萬元為正常增加。電費3.6萬元較上年增加0.3萬元系正常增加。郵電費1.62萬元，較上年0.74萬元增加0.88萬元系定報刊數(shù)量增加。差旅費11.31萬元，較上年3.75萬元增加7.56萬元主要是因為扶貧工作的差費增大。維修（護）費6.1萬元，較上年減少4.4萬元主要因節(jié)省開支正常減少。會議費1.2萬元較2017年4.5萬元減少3.3萬元，原因為本年度各二級單位未涉及此項。培訓費1.36萬元，較上年0.3萬元增加1.06萬元原因為林業(yè)工作站、森林公安派出所、局機關(guān)本年度均有培訓計劃。公務(wù)接待費0.08萬元，較去年1.6萬元減少1.52萬元原因系各二級單位本年度嚴格管理本年度不涉及此項。新增被裝購置費1.8萬元為森林公安派出所配發(fā)警服。勞務(wù)費1.06萬元，較去年增加0.46萬元系正常增加。工會經(jīng)費0.83萬元，較去年減少0.07萬元，系正常減少。公務(wù)用車運行維護費2.98萬元，較去年6.96萬元減少3.98萬元，主要原因為局機關(guān)及花園國有林場本年度無公務(wù)車輛。其他交通費用31萬元，較2017年15萬元增加16萬元，主要原因為局機關(guān)、花園國有林場、森林公安派出所及退耕還林辦公室的項目車輛及防火專用車輛費用增大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：臨渭區(qū)林業(yè)局部門預(yù)算公開表.xls

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渭南市臨渭區(qū)林業(yè)局

2018年3月16日