2018年渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會

部門綜合預算說明

一、部門主要職責

第一條 團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。

第二條 代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。

第三條 維護婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

第四條 教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

第五條 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設(shè)服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

第六條 鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼，促進祖國和平統(tǒng)一大業(yè)。

第七條 積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織和友好交往，加深了解、增進友誼、促進合作，為維護世界和平做貢獻。

二、年度部門工作任務

以黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神為指引，全面貫徹習近平總書記系列重要講話特別是省市婦聯(lián)的重要會議精神。結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，加強婦聯(lián)自身建設(shè)，增強婦聯(lián)組織凝聚力，努力實現(xiàn)全年工作再上新臺階，主要有6個方面：

1、完成區(qū)委、區(qū)政府各項中心工作

2、完成人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。

3、抓源頭：參與維護婦女、兒童合法權(quán)益，做好婦女維權(quán)、信訪工作結(jié)案率達90%以上。

4、配合組織部門做好女干部的培養(yǎng)選拔工作。

5、開展慶“三八”、“六一”活動，豐富婦女、兒童文化生活。

6、加強婦聯(lián)自身建設(shè)，增強婦聯(lián)組織凝聚力。

三、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算只是部門本級預算，沒有納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制8人，其中行政編制6人、事業(yè)編制2人；實有人員8人，其中行政6人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員4人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算整體情況

2018年財政撥款預算收支為91.75元。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，比2017年度預算增加3.1萬元，主要是人員工資增長。本年度支出主要是基本支出和項目支出，基本支出包括：人員工資福利支出65.81萬元，占71﹪，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出；沒有對個人和家庭補助支出，公用經(jīng)費支出7.91萬元，占8﹪，主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。項目支出18萬元，占20﹪，主要用于“三八”活動經(jīng)費、婦女兒童的培訓、救助等。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度財政撥款預算收支為91.75萬元。為一般公共預算財政撥款收入，較上年度預算收支88.65萬元相比增加3.1萬 ，主要是人員工資增長，保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。

（三）一般公共預算撥款收支明細情況

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2018年度財政撥款預算收支為91.75萬元。為一般公共預算財政撥款收入，較上年度預算收支88.65萬元相比增加3.1萬，主要是人員工資增長，保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。

2、支出按功能科目分類的明細情況。2018年行政運行共計75.17萬元，2017年為65.89萬元，較去年增加9.28萬元，因運行經(jīng)費增加。2018年按功能科目分類如下：人員經(jīng)費65.82萬元、公用經(jīng)費7.93萬元，項目經(jīng)費18萬元（其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.16萬元，住房公積金4.62萬元，醫(yī)療保險1.8萬元）。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。2018年工資和福利支出65.82萬元，均為人員經(jīng)費，2017年度為42.19萬元，增加原因為人員增加。商品和服務支出25.93萬元，2017年度商品和服務支出為23.77萬元，增加原因為辦公費增加。公用經(jīng)費7.93萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。人員經(jīng)費65.82萬元，項目支出18萬元，主要用于三八活動、婦女兒童活動經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年我單位三公經(jīng)費預算為0.35萬元，較上年減少2.5萬元。其中:因公出國(境）0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，公務接待費預算0.35萬元。另外，2017年會議費0.3478萬元，培訓費0.072萬元，2018年無會議費培訓費支出。減少原因進一步規(guī)范三公經(jīng)費支出，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預算支出7.91萬元，主要用于機關(guān)日常辦公費1.6萬元、印刷費0.2萬元、水費0.25萬元、電費0.2萬元、差旅費0.2萬元、公務接待費0.35萬元、其他交通費用5.1萬元。較2017增加2.14萬元。主要是公務用車改革，車補費用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：區(qū)婦女聯(lián)合會.xls

渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會

2018年3 月 16 日