2018年渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會

部門綜合預算說明

?????????? 一、部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策、法規(guī)，擬定支持小微企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的辦法和措施。

（2）研究制定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

（3）負責擬定基地招商引資規(guī)劃和年度計劃，制定招商引資優(yōu)惠政策。

（4）負責創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地非公企業(yè)黨組織的組建和黨員管理工作，領(lǐng)導基地企業(yè)工會、婦聯(lián)、共青團等團組織開展工作。

（5）負責創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地的管理工作。

（6）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）建園路項目如期完工

（二）高標準建設(shè)自行車慢道工程

（三）新建污水處理廠

（四）推進標準化廠房建設(shè)

（五）實施明光路東段拓寬工程

（六）開建建園二路

（七）圍繞全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨，不斷提升服務(wù)水平。

（八）圍繞脫貧攻堅工作，不斷增強貧困群眾福祉

（九）圍繞黨群工作，不斷推進黨組織建設(shè)。

三、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關(guān)）預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個，包括：

???????? 四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制20人，其中行政編制0人、事業(yè)編制20人；實有人員20人，其中行政0人、事業(yè)20人。單位管理的離退休人員0人。

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??????? 五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

????????七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會2018年財政預算撥款165.5萬元,人員經(jīng)費155.9萬元,公用經(jīng)費9.6萬元, 本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化.

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政預算撥款165.5萬元,人員經(jīng)費155.9萬元,公用經(jīng)費9.6萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化.

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會2018年撥款165.5萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年事業(yè)運行127.91,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.67萬元 , 職工基本醫(yī)療保險繳費 4.61,住房公積金10.31萬元。共計支出165.5萬元。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

301工資福利支出 155.9

30101 基本工資 50.9 ?

30107 績效工資 52.17 ?

30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 22.67 ?30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 4.61 ?

30112 其他社會保障繳費 10.31

30199 其他工資福利支出 14.87

302 商品和服務(wù)支出 9.6 ?

30201 辦公費 3.6 ?

30202 印刷費 0.6 ?

30203 郵電費 2.4

30211 差旅費 0.34

30217 公務(wù)接待費 1.41

30231 公務(wù)用車運行維護費 1.25

本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年三公經(jīng)費2.66萬元,其中公務(wù)用車運行維護費1.25萬元,公務(wù)接待費1.41萬元. 本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

機關(guān)運行經(jīng)費安排:

302 商品和服務(wù)支出 9.6 ?30201 辦公費 3.6 ?

30202 印刷費 0.6 ?

30203 郵電費 2.4

30211 差旅費 0.34

30217 公務(wù)接待費 1.41

30231 公務(wù)用車運行維護費 1.25。

本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

　　2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

附件：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地部門預算公開表.xls

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???????????????????? 2018年3月16日