2018年渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會
部門綜合預算說明
?????????? 一、部門主要職責
(1)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策、法規(guī),擬定支持小微企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的辦法和措施。
(2)研究制定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
(3)負責擬定基地招商引資規(guī)劃和年度計劃,制定招商引資優(yōu)惠政策。
(4)負責創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地非公企業(yè)黨組織的組建和黨員管理工作,領(lǐng)導基地企業(yè)工會、婦聯(lián)、共青團等團組織開展工作。
(5)負責創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地的管理工作。
(6)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、年度部門工作任務(wù)
(一)建園路項目如期完工
(二)高標準建設(shè)自行車慢道工程
(三)新建污水處理廠
(四)推進標準化廠房建設(shè)
(五)實施明光路東段拓寬工程
(六)開建建園二路
(七)圍繞全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨,不斷提升服務(wù)水平。
(八)圍繞脫貧攻堅工作,不斷增強貧困群眾福祉
(九)圍繞黨群工作,不斷推進黨組織建設(shè)。
三、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關(guān))預算和所屬事業(yè)單位預算。
納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(機關(guān)) |
2 | 園區(qū)招商分局 |
3 | …… |
…… | …… |
???????? 四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制20人,其中行政編制0人、事業(yè)編制20人;實有人員20人,其中行政0人、事業(yè)20人。單位管理的離退休人員0人。
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??????? 五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????
????????七、部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會2018年財政預算撥款165.5萬元,人員經(jīng)費155.9萬元,公用經(jīng)費9.6萬元, 本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化.
(二)財政撥款收支情況。
2018年財政預算撥款165.5萬元,人員經(jīng)費155.9萬元,公用經(jīng)費9.6萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化.
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會2018年撥款165.5萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況
2、支出按功能科目分類的明細情況。
2018年事業(yè)運行127.91,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.67萬元 , 職工基本醫(yī)療保險繳費 4.61,住房公積金10.31萬元。共計支出165.5萬元。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
301工資福利支出 155.9
30101 基本工資 50.9 ?
30107 績效工資 52.17 ?
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 22.67 ?30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 4.61 ?
30112 其他社會保障繳費 10.31
30199 其他工資福利支出 14.87
302 商品和服務(wù)支出 9.6 ?
30201 辦公費 3.6 ?
30202 印刷費 0.6 ?
30203 郵電費 2.4
30211 差旅費 0.34
30217 公務(wù)接待費 1.41
30231 公務(wù)用車運行維護費 1.25
本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預算情況。
2018年三公經(jīng)費2.66萬元,其中公務(wù)用車運行維護費1.25萬元,公務(wù)接待費1.41萬元. 本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
機關(guān)運行經(jīng)費安排:
302 商品和服務(wù)支出 9.6 ?30201 辦公費 3.6 ?
30202 印刷費 0.6 ?
30203 郵電費 2.4
30211 差旅費 0.34
30217 公務(wù)接待費 1.41
30231 公務(wù)用車運行維護費 1.25。
本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的資金。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、政府采購:是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
附件:創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地部門預算公開表.xls
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???????????????????? 2018年3月16日