2018年渭南市臨渭區(qū)人大辦綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

區(qū)人大常委會屬國家行政機(jī)構(gòu)，機(jī)關(guān)在職干部職工52人，常委會的主要職能之一就是監(jiān)督“一府一委兩院”的工作。常委會內(nèi)設(shè)“一室五委”，“一室”即辦公室，內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室；“五委”即法農(nóng)委、財(cái)經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定，每年召開一次全區(qū)人民代表大會，每兩個月召開一次常委會議，政府常務(wù)副區(qū)長，監(jiān)察委、法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會議，每次參加會議的人數(shù)約60人。

二、年度部門工作任務(wù)

1、決定全區(qū)重大事項(xiàng)；

2、監(jiān)督工作；

3、代表工作；

4、人事任免；

5、自身建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算，無納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制30人，其中行政編制27人、事業(yè)編制3人；實(shí)有人員52人，其中行政49人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員32人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度預(yù)算總收入712.87萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，與上一年度預(yù)算總收入677.02萬元相比,增加了35.85萬元，增加率為5.29%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度預(yù)算總收入712.87萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，與上一年度預(yù)算總收入677.02萬元相比,增加了35.85萬元，增加率為5.29%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年度預(yù)算總支出712.87萬元，為一般公共預(yù)算支出，與上一年度預(yù)算總支出677.02萬元相比,增加了35.85萬元，增加率為5.29%，原因?yàn)?018年度支出預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。2018年，行政運(yùn)行共計(jì)582.12萬元，2017為454.03萬元，較去年增加128.09萬元，原因?yàn)槿藛T增加。2018年按功能科目分類如下：人員經(jīng)費(fèi)404.42萬元、公用經(jīng)費(fèi)47.5萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130.2萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出76.03萬元；住房公積金34.56萬元；離休費(fèi)10.13萬元；醫(yī)療保險繳費(fèi)10.13萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。2018年工資和福利支出483.17萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)，2017年度為286.94萬元，增加原因?yàn)槿藛T增加；商品和服務(wù)支出216.57萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)47.5萬元，人員經(jīng)費(fèi)41.87，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),127.2萬元，2017年商品和服務(wù)支出為165.78萬元，增加原因?yàn)?018年落實(shí)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費(fèi)；對個人和家庭的補(bǔ)助10.13萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)2017年為224.3萬元，減少原因?yàn)?018年沒有退休人員經(jīng)費(fèi)；資本性支出3萬元，為公用經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.16萬元，其中招待費(fèi)預(yù)算0.16萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，會議費(fèi)83.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)9.5萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)較2017年減少1.55萬元，會議費(fèi)減少16.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少1萬元，減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，全面從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為47.5萬元，其中：辦公費(fèi)9.21萬元，印刷費(fèi)1.23萬元，郵電費(fèi)1.6萬元，差旅費(fèi)6.5萬元，會議費(fèi)3.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為50.39萬元，2018年較2017年減少原因?yàn)榻煌ㄑa(bǔ)助列為人員經(jīng)費(fèi)。

（八）政府采購情況。本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)人大辦

2018年3月16日