2018年渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中省市有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，督促落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)財(cái)稅和金融工作的決議、決定和工作部署。

2、承辦市政府及市級(jí)有關(guān)金融管理部門發(fā)送政府的相關(guān)文件，及中省市有關(guān)部門駐區(qū)金融機(jī)構(gòu)向區(qū)政府相關(guān)工作的請(qǐng)示、意見、報(bào)告。

3、研究分析全區(qū)宏觀金融形勢(shì)和運(yùn)行情況，研究制定全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；研究提出改善金融發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見和建議，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。

4、牽頭推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)管理和地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)展、改革及重組工作，協(xié)調(diào)農(nóng)村金融改革發(fā)展工作，優(yōu)化地方金融資源的配置。

5、負(fù)責(zé)建立全區(qū)金融工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)助和配合中省市駐區(qū)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府與中省市駐區(qū)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，加強(qiáng)服務(wù)和管理。

6、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)企業(yè)的上市指導(dǎo)、審核推薦工作，上市公司制度規(guī)范和監(jiān)管指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府相關(guān)投資基金、資本投資業(yè)務(wù)以及金融股權(quán)監(jiān)督管理工作；會(huì)同有關(guān)部門和單位，推動(dòng)銀企、銀政合作工作。

7、組織協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好防范化解和有效處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理地方金融市場(chǎng)的突發(fā)事件和重大事件；配合有關(guān)部門查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，打擊非法金融行為。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)小額貸款公司行政管理工作，承擔(dān)小額貸款公司設(shè)立的申報(bào)審核、運(yùn)行監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保公司行政管理工作，承擔(dān)融資性擔(dān)保公司設(shè)立的申報(bào)審核運(yùn)行監(jiān)管工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

（1）金融扶貧：

1、貫徹落實(shí)中省市有關(guān)政策，負(fù)責(zé)制定區(qū)金融扶貧工作方案并組織實(shí)施；

2、拓展金融服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)地域全覆蓋，貧困戶全覆蓋，脫貧攻堅(jiān)全覆蓋，產(chǎn)業(yè)全覆蓋，“八個(gè)一批”全覆蓋；

3、負(fù)責(zé)組織召集金融扶貧工作的專題會(huì)議，研究金融扶貧政策，解決金融扶貧工作中存在的問題；

4、負(fù)責(zé)金融扶貧政策宣傳工作，提高群眾對(duì)金融支持政策的知曉率，提高獲貸率并達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；

5、負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金管理辦法，落實(shí)金融機(jī)構(gòu)包干責(zé)任；

6、負(fù)責(zé)貼息貸款精準(zhǔn)使用監(jiān)管；

7、負(fù)責(zé)組織建立評(píng)級(jí)授信、扶貧小額信貸工作聯(lián)系、資金投向監(jiān)測(cè)和考核評(píng)估工作機(jī)制；

8、負(fù)責(zé)“戶貸企用”模式的風(fēng)險(xiǎn)防范和管理；

9、負(fù)責(zé)扶貧再貸款工作；

10、完成區(qū)脫貧攻堅(jiān)指揮部交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

（2）防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)：防范、打擊和處置非法集資工作。

（3）提升營(yíng)商環(huán)境：制定營(yíng)商環(huán)境提升工作實(shí)施方案，關(guān)于降低企業(yè)獲得信貸難度和成本行動(dòng)方案。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

區(qū)金融辦是區(qū)政府辦公室下屬事業(yè)單位，級(jí)格為正科級(jí)，編制15名，設(shè)主任1名，副主任1名。截止上年底，本部門實(shí)有事業(yè)人員12人，單位管理的離退休人員0人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年部門收支預(yù)算42.33萬元，2018年為211.7萬元，部門總體收支與上年相比增加169.37萬元。因?yàn)?018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年部門收支預(yù)算42.33萬元，2018年為211.7萬元，部門總體收支與上年相比增加169.37萬元。因?yàn)?018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年部門收支預(yù)算42.33萬元，2018年為211.7萬元，部門總體收支與上年相比增加169.37萬元。因?yàn)?018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類：全年支出211.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出78.13萬元：包括行政運(yùn)行支出58.36萬元，養(yǎng)老保障支出11.94萬元，住房公積金支出5.43萬元，醫(yī)療支出2.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出13.57萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出120萬元。2017年全年支出42.33萬元，2018年支出為211.7萬元，因?yàn)?018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出功能分類：全年支出211.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出78.13萬元：包括行政運(yùn)行支出58.36萬元，養(yǎng)老保障支出11.94萬元，住房公積金支出5.43萬元，醫(yī)療支出2.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出13.57萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出120萬元。2017年全年支出42.33萬元，2018年支出為211.7萬元，因?yàn)?018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)5.18萬元，較上年預(yù)算減少7.12萬元。我辦嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》文件精神，加強(qiáng)管理，減少開支。其中，因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，較年初減少0.12萬元，原因是減少接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較年初減少7萬元，縮減工作中的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.93萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)58.36萬元（包括基礎(chǔ)工資26.86萬元、績(jī)效工資27.43萬元、社保0.19萬元、其他工資福利3.88萬元），公用經(jīng)費(fèi)指出13.57萬元（辦公費(fèi)1.3萬元、差旅費(fèi)0.9萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待0.18萬元、其他交通費(fèi)10.99萬元），2017年行政運(yùn)行費(fèi)用24.74萬元。因?yàn)槿藛T增加，其他相應(yīng)增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指渭南市臨渭區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī) 定用途繼續(xù)使用的資金。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）： 指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng) 費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用 車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單 位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙 食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位 公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維 修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi) 反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室

2018年3月16日