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2018年渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》精神，渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局是主管全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作的區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：

1、按照市城市管理綜合行政執(zhí)法局的委托，行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號(hào)文件規(guī)定的區(qū)級(jí)城市管理行政執(zhí)法職能。

2、負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓(xùn)工作；

3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)重大執(zhí)法活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)各執(zhí)法大隊(duì)的協(xié)調(diào)、檢查、督察和考核工作；

4、負(fù)責(zé)涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢；負(fù)責(zé)城管執(zhí)法中的投訴、舉報(bào)和信訪案件的辦理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊(duì)的行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)工作、負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題查處工作；

5、負(fù)責(zé)意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作；

6、負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊(duì)裝備、經(jīng)費(fèi)的保障工作；

7、負(fù)責(zé)市區(qū)人行道使用的行政審批工作（占道堆放、文化商業(yè)宣傳）；負(fù)責(zé)建筑垃圾處置的行政審批工作；

8、完成區(qū)政府和市局交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、做好城區(qū)人行道使用的行政審批工作（占道堆放、文化商業(yè)宣傳）。

2、做好全區(qū)野廣告的清洗工作。

3、做好城區(qū)建筑垃圾的處置審批工作

4、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅(jiān)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有一個(gè)，包括：

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四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制9人，其中行政編制0人、事業(yè)編制9人；實(shí)有人員9人，其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員0人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)0萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體預(yù)算收支427.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調(diào)、業(yè)務(wù)量增大等原因。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

部門財(cái)政撥款收支427.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調(diào)、業(yè)務(wù)量增大等原因。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

部門一般公共預(yù)算撥款收支82.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調(diào)、業(yè)務(wù)量增大等原因。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。包括：

按照部門支出功能分類的類級(jí)科目，一般公共預(yù)算撥款收入82.74萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)管理人員經(jīng)費(fèi)支出65.32萬(wàn)元、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.74萬(wàn)元；住房公積金支出4.88萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療支出1.80萬(wàn)元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無(wú)，與上年對(duì)比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調(diào)、業(yè)務(wù)量增大等原因。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年度財(cái)政撥款支出427.54萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)中，工資福利支出69.26萬(wàn)元，其中：基本工資支出26.05萬(wàn)元，津補(bǔ)貼支出10.32萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出10.73萬(wàn)元，其他社會(huì)保障支出0.45萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，住房公積金支出17.38萬(wàn)元，其他工資福利支出2.9萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出13.47萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.5，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)5.47萬(wàn)元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無(wú)。與上年對(duì)比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調(diào)、業(yè)務(wù)量增大等原因。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,降低“三公”經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬(wàn)元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，減少11萬(wàn)元，其中2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.4萬(wàn)元，2018年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬(wàn)元，減少7.4萬(wàn)元，減少17.87%；2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.6萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待費(fèi)無(wú)預(yù)算，比去年減少100%。2017年、2018年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無(wú)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

?我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)275萬(wàn)元，主要用于日常辦公費(fèi)用開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元、郵電費(fèi)6萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、租賃費(fèi)111萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)28.52、其他交通費(fèi)用71.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比有所增加，主要是因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)量增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? ? 附件：執(zhí)法局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

?渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年3月16日

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