渭南市國(guó)土資源局臨渭分局 2018年部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)“兩法一條例”及規(guī)章宣傳貫徹執(zhí)行的責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》和《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》及法規(guī)規(guī)章的宣傳、貫徹、執(zhí)行；結(jié)合國(guó)土資源局管理的新形勢(shì)，研究制定有針對(duì)性的全區(qū)土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害等管理工作的意見(jiàn)、辦法、決定、預(yù)案等規(guī)范性文件并貫徹落實(shí)。

2、承擔(dān)編制全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用規(guī)劃，地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制實(shí)施全區(qū)土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃和其它專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃；審核、指導(dǎo)、組織、實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）土地利用總體規(guī)劃；組織編制和實(shí)施礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用規(guī)劃；編制實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)礦山環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織編制實(shí)施全區(qū)年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案，修訂實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案。

3、承擔(dān)對(duì)耕地特殊保護(hù)的責(zé)任。負(fù)責(zé)貫徹土地用途管制制度，落實(shí)耕地保護(hù)和土地開(kāi)放政策，組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)荒地、鹽堿地的開(kāi)發(fā)、低效土地的調(diào)整、廢棄土地的復(fù)墾及管理匯總備案工作，確保耕地占補(bǔ)平衡。

4、承擔(dān)全區(qū)地籍基礎(chǔ)工作管理責(zé)任。負(fù)責(zé)組織全區(qū)土地利用現(xiàn)狀調(diào)查、地籍調(diào)查、地籍變更調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)匯總工作；負(fù)責(zé)全區(qū)土地分類定級(jí)、基準(zhǔn)地價(jià)更新、標(biāo)定地價(jià)備案的統(tǒng)一管理；建立準(zhǔn)確、詳實(shí)、全面的數(shù)據(jù)庫(kù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供可靠的用地依據(jù)。

5、承擔(dān)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）土地利用規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。依法保護(hù)土地所有者、使用者的合法權(quán)益；承辦權(quán)屬糾紛的調(diào)處工作，查處各類違法案件，打擊違法行為，處理來(lái)信來(lái)訪；依照法規(guī)負(fù)責(zé)行政復(fù)議工作。

6、承擔(dān)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理責(zé)任。負(fù)責(zé)采礦權(quán)的變更、延續(xù)、登記發(fā)證及日常管理監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)非煤礦山企業(yè)的用地規(guī)劃、日常管理監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的動(dòng)態(tài)管理監(jiān)督。

7、承擔(dān)監(jiān)督檢查全區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。依法維護(hù)礦產(chǎn)資源所有者、使用者的合法權(quán)益；承辦參與礦產(chǎn)糾紛的調(diào)處工作，查處各類違法案件，打擊違法行為。

8、承擔(dān)優(yōu)化土地資源配置責(zé)任。負(fù)責(zé)落實(shí)節(jié)約集約用地政策；負(fù)責(zé)全區(qū)項(xiàng)目建設(shè)用地的預(yù)審、上報(bào)、轉(zhuǎn)批、征用、供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)按用地目錄做好劃撥用地供應(yīng)工作。

9、承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)用地管理責(zé)任。按照新農(nóng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，走節(jié)約集約路子，負(fù)責(zé)村民建宅用地、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)用地審查申報(bào)及管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體土地流轉(zhuǎn)工作。

10、承擔(dān)國(guó)土、礦產(chǎn)市場(chǎng)秩序的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)土地使用權(quán)的出讓、租賃、抵押、作價(jià)出資、作價(jià)入股、轉(zhuǎn)讓、交易、政府儲(chǔ)備、土地收購(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性用地、采礦權(quán)、探礦權(quán)招、拍、掛統(tǒng)一管理工作；對(duì)項(xiàng)目用地的上報(bào)、預(yù)審、審批供應(yīng)、利用情況實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

11、承擔(dān)土地、礦產(chǎn)資源的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)行；負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)所有費(fèi)用的足額征收、科學(xué)使用和嚴(yán)格管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)有土地資產(chǎn)管理工作，貫徹落實(shí)用經(jīng)濟(jì)杠桿對(duì)土地、礦產(chǎn)資源的宏觀調(diào)控工作。

12、承擔(dān)全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、防治、地質(zhì)礦山環(huán)境的保護(hù)責(zé)任。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地質(zhì)災(zāi)害防治工作，負(fù)責(zé)礦山地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目的申報(bào)、指導(dǎo)、驗(yàn)收工作，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境和地質(zhì)遺跡。

13、擬定我區(qū)農(nóng)村地籍管理、不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處和信息共享等規(guī)范性文件；組織實(shí)施農(nóng)村土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動(dòng)產(chǎn)登記中介組織和行為；牽頭組織建立區(qū)級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)，指導(dǎo)開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)登記社會(huì)查詢服務(wù)；承擔(dān)區(qū)級(jí)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作，組織地籍權(quán)屬調(diào)查、土地平等定級(jí)，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；調(diào)處不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬糾紛，會(huì)同有關(guān)部門受理不動(dòng)產(chǎn)行政復(fù)議案件。

14、承擔(dān)渭南市臨渭區(qū)除高新區(qū)和經(jīng)開(kāi)區(qū)以外的征地拆遷工作。

15、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、2018年度部門工作任務(wù)

2018年，我局將堅(jiān)定不移圍繞黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)國(guó)土部門工作部署要求，堅(jiān)持新方略、貫徹新理念、展現(xiàn)新作為，充分發(fā)揮國(guó)土資源基礎(chǔ)保障、支撐服務(wù)、綜合統(tǒng)籌作用，全力開(kāi)創(chuàng)國(guó)土工作新局面，竭力服務(wù)全區(qū)加快發(fā)展，追趕超越，為推動(dòng)建設(shè)“宜居宜游、富美臨渭”提供更加有力的支撐與保障。

（一）繼續(xù)加大用地保障工作力度。圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，以深化國(guó)土資源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重心，落實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)國(guó)土資源要素保障功能，全力以赴為我區(qū)爭(zhēng)取各類國(guó)土資源政策支持。進(jìn)一步提高工作效率，加快盤活存量用地，推進(jìn)土地高效利用，認(rèn)真做好我區(qū)各類建設(shè)用地指標(biāo)申報(bào)審批、用地預(yù)審、土地供應(yīng)等各項(xiàng)工作，努力提高國(guó)土資源服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的精準(zhǔn)度和有效性，全力保障我區(qū)各類建設(shè)項(xiàng)目順利落地實(shí)施，全力做好國(guó)土資源支持脫貧攻堅(jiān)工作，保障脫貧攻堅(jiān)用地空間，為我區(qū)加快發(fā)展，追趕超越提供有力保障。

（二）嚴(yán)守耕地與基本農(nóng)田保護(hù)紅線。按照“把中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中”要求，堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。加強(qiáng)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)，加快構(gòu)建數(shù)量質(zhì)量生態(tài)“三位一體”的耕地保護(hù)新格局，不斷完善管控、建設(shè)和激勵(lì)并舉的耕地保護(hù)新機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)街鎮(zhèn)政府依法管地用地共同責(zé)任，確保完成市對(duì)區(qū)考核2018年度耕地與基本農(nóng)田保護(hù)指標(biāo)任務(wù)。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進(jìn)土地整治和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能。嚴(yán)格落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡新要求，扎實(shí)做好占補(bǔ)平衡項(xiàng)目實(shí)施；完成官底鎮(zhèn)左家村等9村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，組織開(kāi)展實(shí)施閻村鎮(zhèn)和陽(yáng)郭鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。加強(qiáng)國(guó)土資源執(zhí)法，加強(qiáng)日常監(jiān)管，提升執(zhí)法效能，切實(shí)維護(hù)國(guó)土資源管理秩序，認(rèn)真做好2017年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改工作，確保實(shí)現(xiàn)“零約談、零問(wèn)責(zé)、零通報(bào)”目標(biāo)。

（三）扎實(shí)推動(dòng)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。牢固樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)土資源綠色發(fā)展。加快資源利用方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)礦產(chǎn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，認(rèn)真做好新磚瓦粘土采礦權(quán)的出讓設(shè)置工作和新立采礦權(quán)的登記發(fā)證工作，全力推進(jìn)我區(qū)磚瓦粘土企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。有力推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，加強(qiáng)礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和恢復(fù)治理工作力度。繼續(xù)做好非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，以新礦權(quán)掛牌出讓前后期間非煤礦山領(lǐng)域“打非治違”工作為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)采違法違規(guī)行為，維護(hù)全區(qū)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用良好秩序。扎實(shí)做好2017年度礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查各項(xiàng)工作和2018年度礦業(yè)權(quán)信息公示工作。

（四）認(rèn)真做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。以“生命工程”的要求和標(biāo)準(zhǔn)扎實(shí)做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，最大限度保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)增加人民安全感。完成編制年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案和應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)一步完善群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，不斷健全監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，做好平戰(zhàn)結(jié)合和部門聯(lián)動(dòng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行汛期排查巡查、值班值守、預(yù)警預(yù)報(bào)等地質(zhì)災(zāi)害防治工作制度，有力落實(shí)全局全員督查地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)責(zé)任，完成地質(zhì)災(zāi)害防治高標(biāo)準(zhǔn)十有縣建設(shè)工作。廣泛深入宣傳地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)群眾防災(zāi)避險(xiǎn)能力，組織塬區(qū)街鎮(zhèn)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)和應(yīng)急避險(xiǎn)演練，提升基層干部群眾地災(zāi)防治工作水平和應(yīng)急能力，全力確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（五）加快推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。貫徹“深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，保障農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)益”要求，扎實(shí)做好不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記各項(xiàng)工作。不斷完善不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度體系，全面實(shí)現(xiàn)登記機(jī)構(gòu)、登記簿冊(cè)、登記依據(jù)和信息平臺(tái)“四統(tǒng)一”。繼續(xù)規(guī)范不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息平臺(tái)建設(shè)，加快不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)工作力度，實(shí)現(xiàn)增量不動(dòng)產(chǎn)登記信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確上傳，及時(shí)完善更新權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)，按時(shí)完成不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫(kù)工作任務(wù)。有序推進(jìn)農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體測(cè)繪權(quán)籍調(diào)查工作，實(shí)現(xiàn)確權(quán)登記發(fā)證的目標(biāo)任務(wù)。推進(jìn)我區(qū)渭河流域水流產(chǎn)權(quán)確權(quán)試點(diǎn)工作。繼續(xù)加強(qiáng)不動(dòng)產(chǎn)隊(duì)伍建設(shè)和窗口建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化便民、利民服務(wù)措施，不斷提升不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)水平。

（六）不斷夯實(shí)國(guó)土資源基礎(chǔ)工作。扎實(shí)做好新一輪土地利用總體規(guī)劃修編工作，不斷優(yōu)化全區(qū)國(guó)土空間開(kāi)發(fā)格局。認(rèn)真做好村級(jí)土地利用總體規(guī)劃編制試點(diǎn)工作，扎實(shí)開(kāi)展2017年度土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查工作。全力以赴認(rèn)真做好全國(guó)第三次土地調(diào)查工作。認(rèn)真推行政務(wù)公開(kāi)，扎實(shí)做好涉土涉礦信訪維穩(wěn)工作，維護(hù)好群眾合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。繼續(xù)開(kāi)展國(guó)土檔案分類、整理、歸檔等規(guī)范化管理工作，完成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)關(guān)檔案室。立足部門職能，用足用好國(guó)土資源政策措施，全力推進(jìn)招商引資、脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及其他區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（七）統(tǒng)籌推進(jìn)移民（脫貧）搬遷工作。嚴(yán)格落實(shí)中省市易地扶貧搬遷決策部署，堅(jiān)持將移民搬遷與全區(qū)脫貧工作緊密結(jié)合，統(tǒng)籌規(guī)劃，同步推進(jìn)，確保完成上級(jí)下達(dá)的移民搬遷年度目標(biāo)任務(wù)。督促相關(guān)單位全面完成安置項(xiàng)目建設(shè)和完善配套設(shè)施，繼續(xù)抓好陜西省“雙示范體系重點(diǎn)建設(shè)基地”雙創(chuàng)安置社區(qū)各項(xiàng)工作。有序?qū)嵤┟撠毎徇w宅基地騰退復(fù)墾工作，建立建檔立卡搬遷貧困戶脫貧保障基金，抓好移民搬遷群眾公益性崗位和配套產(chǎn)業(yè)安置就業(yè)工作，確保群眾搬得出、穩(wěn)得住、能致富和貧困搬遷群眾如期脫貧。協(xié)調(diào)推進(jìn)避災(zāi)、生態(tài)及其他類型搬遷工作，實(shí)現(xiàn)移民搬遷與城鄉(xiāng)治理、新型城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和生態(tài)治理協(xié)同推進(jìn)、一舉多贏。

（八）全力以赴打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作新要求、新任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行脫貧攻堅(jiān)分組劃塊責(zé)任制，進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)關(guān)扶貧隊(duì)伍能力建設(shè)，提升包聯(lián)干部為民服務(wù)水平。充分發(fā)揮好“第一書記”駐村工作隊(duì)作用，全力以赴做好部門聯(lián)村、干部包戶精準(zhǔn)扶貧各項(xiàng)工作。落實(shí)“兩個(gè)全覆蓋”要求，投入資金幫助包聯(lián)村改善人居環(huán)境和扶持小產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。立足巖河村實(shí)際，繼續(xù)幫助做好花椒產(chǎn)業(yè)扶貧，注重扶貧與扶志、扶智相結(jié)合，因戶施策做好“八個(gè)一批”扶貧政策落實(shí)工作，集全局之力全力以赴打好打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)脫真貧、真脫貧目標(biāo)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

渭南市國(guó)土資源局臨渭分局（臨渭區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局）是主管全區(qū)土地、礦產(chǎn)等自然資源規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)礦山環(huán)境保護(hù)、移民（脫貧）搬遷、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的區(qū)政府工作部門，具體管轄區(qū)域?yàn)槲寄鲜信R渭區(qū)所轄地域內(nèi)除中心城市區(qū)和高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村范圍。分局內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、信訪辦公室、資金資產(chǎn)督查股、地籍地政股、耕地保護(hù)股、執(zhí)法監(jiān)察股、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源管理股、不動(dòng)產(chǎn)登記管理股9個(gè)股室，下設(shè)統(tǒng)一征地辦公室、土地開(kāi)發(fā)整理中心、礦產(chǎn)資源管理辦公室、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、國(guó)有土地資產(chǎn)管理所、土地儲(chǔ)備交易中心、城區(qū)征地拆遷辦公室、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、移民（脫貧）搬遷辦公室9個(gè)事業(yè)單位。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有9個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制99人，其中行政編制16人、事業(yè)編制83人；實(shí)有人員99人，其中行政16人、事業(yè)83人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)，2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年預(yù)算收入669.49萬(wàn)元，其中工資福利支出54.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助126.55萬(wàn)元。2018年預(yù)算收入840.91萬(wàn)元，預(yù)算支出840.91萬(wàn)元，其中工資福利支出774.5萬(wàn)元，商品及服務(wù)支出61.41萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。2018年預(yù)算收入比上年增加171.42萬(wàn)元，其原因?yàn)槲揖中略鲈O(shè)二級(jí)單位移民（脫貧）拆遷辦公室，新增國(guó)土整治項(xiàng)目，精準(zhǔn)扶貧任務(wù)艱巨，頻繁下鄉(xiāng)，所以公務(wù)支出增加，再者交通補(bǔ)貼及工資普調(diào)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入669.49萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款預(yù)算收入840.91萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算支出840.91萬(wàn)元，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。比上年收入增加171.42萬(wàn)元，其原因?yàn)槲揖中略龆?jí)單位移民（脫貧）拆遷辦公室，人員增加，工資福利支出增加，其相對(duì)應(yīng)得行政運(yùn)行，醫(yī)療，公用支出也有所增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

?1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款支出669.49萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算撥款支出840.91萬(wàn)元，其中基本支出835.91萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。2018年比2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加171.42萬(wàn)元，其原因?yàn)槲揖中略龆?jí)單位移民（脫貧）拆遷辦公室，新增國(guó)土整治項(xiàng)目，再加上精準(zhǔn)扶貧任務(wù)艱巨，頻繁下鄉(xiāng)，人員增加，工資福利支出增加，其相對(duì)應(yīng)得行政運(yùn)行，醫(yī)療，公用支出也有所增加。

?2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2017年支出669.49萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行542.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.28萬(wàn)元，住房公積金49.04萬(wàn)元；2018年支出按功能科目分類國(guó)土資源事務(wù)-行政運(yùn)行194.21萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)181.52萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)12.69萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；國(guó)土資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行447.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)417.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元；住房公積金54.75萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療12.05萬(wàn)元；行政單位養(yǎng)老120.45萬(wàn)元。支出比上年增加171.92萬(wàn)元，其原因?yàn)槲揖中略鲆泼瘢撠殻┎疬w辦公室，人員增加，工資福利支出增加；新增國(guó)土整治項(xiàng)目，加上精準(zhǔn)扶貧，頻繁下鄉(xiāng)，公務(wù)支出增加9.23萬(wàn)元；交通補(bǔ)貼普調(diào)，其他交通費(fèi)用增加7.06萬(wàn)元；工資普調(diào)住房公積金增加5.71萬(wàn)元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況，

2017年預(yù)算按經(jīng)濟(jì)科目支出669.49萬(wàn)元，其中基本工資266.99萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼70.16萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)17.03萬(wàn)元，績(jī)效工資153.29萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.17萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.54萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.03萬(wàn)元，水電費(fèi)1.02萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.55萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.11萬(wàn)元，維修費(fèi)0.32萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.67萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.7萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用11.76萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出3萬(wàn)元，退休費(fèi)61.17萬(wàn)元，住房公積金49.04萬(wàn)元，采暖補(bǔ)貼16.34萬(wàn)元；2018年預(yù)算按經(jīng)濟(jì)科目支出840.91萬(wàn)元，其中工資福利支出774.5萬(wàn)元，包含基本工資296.2萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼206.41萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)120.45萬(wàn)元，績(jī)效工資44.89萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)19.24萬(wàn)元，住房公積金54.75萬(wàn)元，其它社會(huì)保障繳費(fèi)1.55萬(wàn)元，其他工資福利支出31.01萬(wàn)元；商品服務(wù)支出66.41萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)7.44萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.49萬(wàn)元，水費(fèi)1.14萬(wàn)元，電費(fèi)4.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.78萬(wàn)元，取暖費(fèi)3.93萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)2.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.11萬(wàn)元，維修費(fèi)2.04萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.35萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.35萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用18.72萬(wàn)元。2018年按經(jīng)濟(jì)科目分類支出比2017年增加171.42萬(wàn)元，其原因?yàn)槲揖中略鲆泼瘢撠殻┎疬w辦公室，人員增加，加上工資普調(diào)，工資福利支出增加；新增國(guó)土整治項(xiàng)目，精準(zhǔn)扶貧頻繁下鄉(xiāng)，公務(wù)支出增加9.23萬(wàn)元；新增事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)120.45萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼普調(diào)，其他交通費(fèi)用增加7.06萬(wàn)元；工資普調(diào)住房公積金增加5.71萬(wàn)元；退休人員移交養(yǎng)老辦，所以今年無(wú)退休費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.19萬(wàn)元，公務(wù)用車數(shù)量減少所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，比上年減少0.7萬(wàn)元，本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，比上年減少0.07萬(wàn)元。2017年與2018年均無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

增減變化情況及原因：因公車改革，公務(wù)用車數(shù)量減少。我局本著厲行節(jié)約的宗旨，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出42.69萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5.44萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.49萬(wàn)元，水費(fèi)1.14萬(wàn)元，電費(fèi)4.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.78萬(wàn)元，取暖費(fèi)3.93萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)2.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.11萬(wàn)元，維修費(fèi)2.04萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.35萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.35萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。2017年公務(wù)支出33.46萬(wàn)元，比上年增加9.23萬(wàn)元，其原因?yàn)樾略鰢?guó)土整治項(xiàng)目，需要租用大型機(jī)械拆除違法建筑，再加上2018年精準(zhǔn)扶貧任務(wù)艱巨，辦公、差旅費(fèi)等支出也會(huì)相應(yīng)增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、名詞解釋

1、國(guó)土資源事務(wù)：反映國(guó)土資源管理等方面的支出。

2、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

3、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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?附件：土地局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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渭南市國(guó)土資源局臨渭分局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日

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