2018年渭南市臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府 部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）鎮(zhèn)黨委主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的基層黨組織建設。

5、負責對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設，精神文明建設和黨風廉政建設，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、完成上級黨委交辦的其他任務。

（二）鎮(zhèn)政府主要職責：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、負責本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)村能源建設、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復等工作。

8、負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設管理，集鎮(zhèn)市場和公共設施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設等工作。

9、負責接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務

一、圍繞中心，扎實做好基層黨建工作。嚴格落實“三會一課”制度、村兩委干部周一學習制度，扎實落實“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級基層組織建設，充分發(fā)揮“三項機制”作用，選強配優(yōu)村級班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進一步規(guī)范黨建活動，不斷推進各項工作發(fā)展。

二、凝心聚力，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理條件、思想觀念等多種因素的影響，是區(qū)脫貧攻堅的主戰(zhàn)場之一，共有886戶2943人，其中已脫貧戶1285人（不含告知戶），未脫貧戶1658人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書記、駐村工作隊、幫扶干部，扎實開展精準識貧、精準扶貧、精準脫貧。

三、緊抓落實，積極推進項目建設。加大招商引資力度，引進企業(yè)、引進項目落戶集鎮(zhèn)。完善綠化、道路、亮化等基礎設施，加強搬遷群眾的技能培訓，增加群眾收入。

四、統(tǒng)籌兼顧，不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴格落實城鄉(xiāng)低保制度，全鎮(zhèn)“五保”人，農(nóng)村低保391戶970人，五保戶64人，醫(yī)療救助139人，臨時救助169人，全面實施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險，提高參保率。對鎮(zhèn)人員密集場所、主要交通道、加油站、磚廠、重點企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營戶等處進行專項檢查。扎實做好平安創(chuàng)建工作，堅持“紅袖章”巡邏，及時化解各種矛盾，有效維持社會穩(wěn)定。

三、部門預算單位構(gòu)成

納入本單位部門預算編制范圍的預算單位共有6個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制74人，其中行政編制32人、事業(yè)編制42人；單位管理的離退休人員21人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

本年度收入預算938.61萬元，上年度收入預算829.36萬元；本年度支出預算938.61萬元，上年度支出預算829.36萬元，與上年比較增加109.25萬元，增幅13.17%。增減變動原因：人員增加，費用增長。

（二）財政撥款收支情況。

本年度收入預算938.61萬元，上年度收入預算 829.36萬元；本年度支出預算938.61萬元，上年度支出預算829.36萬元，與上年比較增加109.25萬元，增幅13.17%。增減變動原因：退休人員納入養(yǎng)老保險范圍，退休費較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費同步增長；三公經(jīng)費政策性減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預算撥款收入預算938.61萬元，上年度一般公共預算撥款收入預算829.36萬元；本年度一般公共預算撥款支出預算938.61萬元，上年一般公共預算撥款支出預算829.36萬元，與上年比較增加109.25萬元，增幅13.17%。增減變動原因：主要原因為退休人員納入養(yǎng)老保險范圍，退休費較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費同步增長；三公經(jīng)費政策性減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

??? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行565.15萬元，其中：人員經(jīng)費支出453.82萬元，公用經(jīng)費支出111.33萬元；上年該科目費用483.5萬元，與上年比較增加81.65萬元，增幅17%。增減變動原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休14.68萬元，其中：人員經(jīng)費支出14.68萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88.26萬元，其中：人員經(jīng)費支出88.26萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；行政事業(yè)單位離退休科目上年合計92.09萬元，與上年比較減少77.41萬元，降幅增減變動原因：退休人員納入養(yǎng)老保險范圍。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.24萬元，其中：人員經(jīng)費支出15.24萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；該科目上年費用11.75萬元。增減變動原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

住房改革支出-住房公積金40.12萬元，其中：人員經(jīng)費支出40.12萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年該科目費用36萬元，與上年比較增加4.12萬元，增幅11%，增減變動原因：主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助215.16萬元，其中：人員經(jīng)費支出215.16萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。該科目上年費用206.02萬元，與上年比較增加9.14萬元，增幅4.4%，增減變動原因：村民委員會和村黨支部人員增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

工資福利支出597.44萬元，其中：人員經(jīng)費支出597.44萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。包括：基本工資212.08萬元，其中：人員經(jīng)費支出212.08萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；津貼補貼104.05萬元，其中：人員經(jīng)費支出104.05萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.26萬元，其中：人員經(jīng)費支出88.26萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；其他社會保障繳費1.18萬元，其中：人員經(jīng)費支出1.18萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；績效工資85.07萬元，其中：人員經(jīng)費支出85.07萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；其他工資福利支出51.44萬元，其中：人員經(jīng)費支出51.44萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。上年工資福利支出合計372.29萬元，與上年比較增加225.15萬元，增幅60%，增減變動原因：科目調(diào)整。

???? 商品和服務支出111.33萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出111.33萬元。包括：辦公費8.67萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出8.67萬元；印刷費5萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出5萬元；電費1.5萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出1.5萬元；差旅費9萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出9萬元；公務接待費2萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出2萬元；勞務費19.69萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出19.69萬元；公務用車運行維護費5.93萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出5.93萬元；其他交通費用52.81萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出52.81萬元。上年商品和服務支出合計82.4萬元，增減變動原因：人員增加，日常公用經(jīng)費同步增長。

??? 對個人和家庭的補助229.84萬元，其中：人員經(jīng)費支出229.84萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。包括：生活補助217.68萬元，其中：人員經(jīng)費支出217.68萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。離休費支出12.16萬元，其中：人員經(jīng)費支出12.16萬元，公用經(jīng)費支出0元。該科目上年合計374.67萬元，增減變動原因：退休人員納入養(yǎng)老保險范圍，科目調(diào)整。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門不涉及國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

本年“三公”經(jīng)費預算7.93萬元，其中：公務用車費購置及運行維護費5.93萬元、公務接待費2萬元。本年“三公”經(jīng)費預算與上年預算比較，減少5.22萬元，增減變動原因：認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支，公務用車維護費政策性減少。

本年不涉及會議費預算，與上年預算相同。

本年不涉及培訓費預算，與上年預算相同。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

機關(guān)運行經(jīng)費支出111.33萬元，其中：辦公費8.67萬元；印刷費5萬元；手續(xù)費0.23萬元；郵電費0.2萬元；水電費1.8萬元；取暖費5萬元；差旅費9萬元；維修（護）費1萬元；公務接待費2萬元；勞務費19.69萬元；公務用車運行維護費5.93萬元；其他交通費用52.81萬元。該科目上年合計82.4萬元，與上年比較增加28.93萬元，增幅35.1%，增減變化原因：人員增加，人員工資福利及日常公用經(jīng)費同步增加?？颇空{(diào)整后取暖費并入工資福利類支出。公務接待費、公務用車運行費政策性減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年不涉及政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

3、政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。 ????????????????????

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? ? 附件：?閻村鎮(zhèn)2018年部門預算公開報表-模板附表 (1).xls

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?渭南市臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府

???????????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日