2018年渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局綜合預(yù)算情況

一、部門主要職責(zé)

臨渭區(qū)發(fā)展和改革局是臨渭區(qū)政府的綜合管理部門，其主要職責(zé)是：

1、擬定并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2、規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。爭取中央和省級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，安排區(qū)級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，按照國務(wù)院和省、市、區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核各類建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

3、推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；會(huì)同有關(guān)部門擬定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的問題。

4、研究分析全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。承擔(dān)關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬定人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

6、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬定全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

7、組織實(shí)施全區(qū)政府投資項(xiàng)目的招投標(biāo)、稽查、驗(yàn)收等項(xiàng)目管理工作。

8、貫徹落實(shí)國家有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作的方針、政策、法規(guī)及措施，組織擬定全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)以工代賑工作。

10、貫徹執(zhí)行中省市價(jià)格方針、政策，組織實(shí)施國家價(jià)格和調(diào)定價(jià)方案，制定全區(qū)價(jià)格管理政策和辦法。

11、貫徹執(zhí)行中省市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、問題平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃。

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，我局將以黨的十九大精神為指引，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的戰(zhàn)略部署，以供給側(cè)改革為主線，圍繞“追趕超越”年度目標(biāo)，加大項(xiàng)目的策劃和實(shí)施力度，著力在擴(kuò)大總量和優(yōu)化結(jié)構(gòu)上下功夫，增強(qiáng)發(fā)展的動(dòng)力和活力，提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、追趕超越。主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：

一是全面完各項(xiàng)市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)。2018年，我局繼續(xù)圍繞轄區(qū)生產(chǎn)總值、固定投資、節(jié)能減排、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目策劃等市對(duì)區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核指標(biāo)，科學(xué)統(tǒng)籌施策、精準(zhǔn)發(fā)力，確保全面完成各項(xiàng)考核任務(wù)。

二是很抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全面或超額完成擬確定的104個(gè)區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目177億元，43個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目130億元的年度投資目標(biāo)任務(wù)。

三是加大項(xiàng)目資金爭取力度。了解國家項(xiàng)目發(fā)展趨勢，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通銜接，指導(dǎo)各部門千方百計(jì)向上級(jí)部門爭取項(xiàng)目資金，讓更多的項(xiàng)目在我區(qū)落地。

四是做好全區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)測分析工作，為區(qū)委區(qū)政府決策提供科學(xué)數(shù)據(jù)。

五是持續(xù)推進(jìn)以供給側(cè)改革為主的全面深化改革，全面完成經(jīng)濟(jì)體制與生態(tài)文明體制專項(xiàng)改革任務(wù)。

六是全力以赴做好脫貧攻堅(jiān)工作，確保按時(shí)完成年度脫貧工作任務(wù)。

七是繼續(xù)貫徹落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”，全力助推各項(xiàng)工作開展。

八是持續(xù)推進(jìn)“深化兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。

九是繼續(xù)實(shí)施好沋河南段治理項(xiàng)目后續(xù)工作。

十是完成交辦的其它工作。認(rèn)真抓好招商引資、市場秩序整頓、“鐵腕治霾”等工作，圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)我局的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)（機(jī)關(guān)）和臨渭區(qū)項(xiàng)目管理辦公室（全額事業(yè)編制）2個(gè)預(yù)算單位。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位共有2個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

本部門人員編制28人，其中行政編制17人、事業(yè)編制11人。2018年實(shí)有在職人員39人，財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)54人（其中：行政22人，事業(yè)17人，離退休人員15人）。

人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年度總體收支為4062.63萬元，均為財(cái)政預(yù)算撥款，與上年度收入對(duì)比減少1466.25萬元，與支出對(duì)比增加了177.33萬元，主要是由于上年度部分項(xiàng)目正在實(shí)施未完，造成收入支出數(shù)字差異。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年度財(cái)政撥款收支為4062.63萬元，與上年度收入對(duì)比減少1415.25萬元，與支出對(duì)比增加了177.49萬元。主要是由于上年度部分項(xiàng)目正在實(shí)施未完，造成收入支出數(shù)字差異。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支為4062.63萬元，與上年度收入對(duì)比減少了1415.23萬元，與支出對(duì)比增加了177.49萬元，主要是由于上年度收入大，支出少，部分項(xiàng)目正在進(jìn)行未完，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費(fèi)收支314.01萬元，較上年減少 17.81萬元，主要是由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他交通費(fèi)用支出增加，及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成；公用經(jīng)費(fèi)48.62萬元，較上年減少164.7萬元，主要由于上年統(tǒng)計(jì)口徑支出的問題；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3700萬元，較上年增加360萬元，由于污染防治大氣項(xiàng)目支出增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費(fèi)收支314.01萬元，較上年減少 17.81萬元，主要是由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他交通費(fèi)用支出增加，及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成；公用經(jīng)費(fèi)48.62萬元，較上年減少164.7萬元，主要由于上年統(tǒng)計(jì)口徑支出的問題；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3700萬元，較上年增加360萬元，由于污染防治大氣項(xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.95萬元，與上年對(duì)比減少12.57萬元，其中接待費(fèi)減少0.09萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12.48萬無，主要是接待壓縮和公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車。2018年會(huì)議費(fèi)5.95萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.29萬元，較2017年會(huì)議費(fèi)增加0.55萬元，培訓(xùn)費(fèi)增加0.69，主要增加原因由于本年度有新增培訓(xùn)計(jì)劃，項(xiàng)目增加導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)略有增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為548.62萬元，其中辦公費(fèi)50.67萬元、印刷費(fèi)30.45萬元、咨詢費(fèi)200萬元，差旅費(fèi)20.75萬元、會(huì)議費(fèi)5.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.29萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)166.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.4萬元和其他交通費(fèi)59.66萬元，與上年對(duì)比增加358.79萬元，主要是由于專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表（發(fā)改局）.xls

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渭南市臨渭區(qū)發(fā)展和改革局

2018年3月16日