2018年渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)政府部門綜合預(yù)算說明

? ? ?一 、主要職責(zé)

豐原鎮(zhèn)人民政府把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款，絕不辦理超預(yù)算、無計(jì)劃的撥款事項(xiàng)，并嚴(yán)格堅(jiān)持?？顚Ｓ?，真實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行，切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。

二、主要工作任務(wù)

按照區(qū)政府的要求，以預(yù)算指標(biāo)為向?qū)В催M(jìn)度撥付預(yù)算資金，確保預(yù)算按期執(zhí)行，并按要求，進(jìn)行公開，接受社會(huì)的有效監(jiān)督，達(dá)到預(yù)算的徹底效應(yīng)，為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服好務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

??四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制49人，其中行政編制18人、事業(yè)編制31人；實(shí)有人員49人，其中行政編制18人、事業(yè)編制31人。單位管理的離退休人員18人。??

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本年度收入預(yù)算676.83萬元，上年度收入預(yù)算619.23萬元；本年度支出預(yù)算676.83萬元，上年度支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本年度收入預(yù)算676.83萬元，上年度收入預(yù)算619.23萬元；本年度支出預(yù)算676.83萬元，上年度支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算676.83萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算619.23萬元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算676.83萬元，上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

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（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.38萬元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少7.12萬元，原因?yàn)?/span>三公經(jīng)費(fèi)政策性減少，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.88萬元，其中：辦公費(fèi)10.86萬元；印刷費(fèi)8萬元；電費(fèi)4萬元；水費(fèi)0.2萬元；維修（護(hù)）費(fèi)3.43萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元；勞務(wù)費(fèi)17.53萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元；其他交通費(fèi)用40.48萬元。相比2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.12萬元增加了38.76萬元，增加原因?yàn)?/span>本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。?

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。?? ? ? ?

?附件：豐原鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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?渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府

????????????????????????????????2018年3月16日