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渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)政府部門

2018年渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)政府部門綜合預(yù)算說明

2018年渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)政府部門綜合預(yù)算說明

? ? ? 、主要職責(zé)

豐原鎮(zhèn)人民政府把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨,本著厲行節(jié)約的原則,同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款,絕不辦理超預(yù)算、無計(jì)劃的撥款事項(xiàng),并嚴(yán)格堅(jiān)持??顚S?,真實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行,切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。

二、主要工作任務(wù)

按照區(qū)政府的要求,以預(yù)算指標(biāo)為向?qū)В催M(jìn)度撥付預(yù)算資金,確保預(yù)算按期執(zhí)行,并按要求,進(jìn)行公開,接受社會(huì)的有效監(jiān)督,達(dá)到預(yù)算的徹底效應(yīng),為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服好務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè),包括:


? ? ? ?序號(hào)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位名稱
? ? ? ? 1

豐原鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))

? ? ? ? 2

豐原鎮(zhèn)黨政辦

? ? ? ? 3

豐原鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

? ? ? ? 4

豐原鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室

? ? ? ? 5

豐原鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

? ? ? ? 6

豐原鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室

??四、部門人員情況說明

截止上年底,本部門人員編制49人,其中行政編制18人、事業(yè)編制31人;實(shí)有人員49人,其中行政編制18人、事業(yè)編制31人。單位管理的離退休人員18人。??

?

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車輛1輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

(一)收支預(yù)算總體情況。

本年度收入預(yù)算676.83萬元,上年度收入預(yù)算619.23萬元;本年度支出預(yù)算676.83萬元,上年度支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因:退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng);三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

(二)財(cái)政撥款收支情況。

本年度收入預(yù)算676.83萬元,上年度收入預(yù)算619.23萬元;本年度支出預(yù)算676.83萬元,上年度支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因:退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng);三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算676.83萬元,上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算619.23萬元;本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算676.83萬元,上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算619.23萬元。增減變動(dòng)原因:退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

科目代碼

科目名稱

2017年度

2018年度

增減變化

變化原因

人員經(jīng)費(fèi)支

公用經(jīng)費(fèi)

專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)支出

公用經(jīng)費(fèi)支出

專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

合計(jì)


合計(jì)

?567.11

52.12


619.23?

585.95

90.88


676.83

57.6

日常公用經(jīng)費(fèi)增加

2010301

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行

261.93

52.12


314.05

287.19

90.88


378.07

64.02

日常公用經(jīng)費(fèi)增加

2080501

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休

78.15



78.15

2.76



2.76

-75.39

退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍

2080505

行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出




0.00

55.43



55.43

55.43

退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍

2101101

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療

7.8?



7.8

10.42



10.42?

2.62

參加單位醫(yī)療數(shù)增加

2130705

農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

196.89?



196.89?

204.95



204.95?

8.06

村干部人員增加

2210201

住房公積金

22.34?



22.34

25.20



25.20

2.86

人員增加

? ??

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

科目編碼

科目名稱

2017年度

2018年度

增減變化

變化原因

人員 ?經(jīng)費(fèi)

公用 經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

人員 ?經(jīng)費(fèi)

公用 ?經(jīng)費(fèi)

合計(jì)


合計(jì)

554.87

64.36?

619.23?

585.95

90.88

676.83?

57.6?

辦公開支增加

301

工資福利支出

231.54?


231.54

378.25


378.25??

146.71?

科目調(diào)整

302

商品和服務(wù)支出


64.36

64.36


90.88

90.88?

26.52?

辦公開支增加

303

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

323.33


323.33?

207.7?


207.7?

-115.63?

科目調(diào)整

?

(四)政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

(六)三公經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.38萬元,其中:公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較,減少7.12萬元,原因?yàn)?/span>三公經(jīng)費(fèi)政策性減少公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算,與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算,與上年預(yù)算相同。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.88萬元,其中:辦公費(fèi)10.86萬元;印刷費(fèi)8萬元;電費(fèi)4萬元;水費(fèi)0.2萬元;維修(護(hù))費(fèi)3.43萬元;公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元;勞務(wù)費(fèi)17.53萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元;其他交通費(fèi)用40.48萬元。相比2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.12萬元增加了38.76萬元,增加原因?yàn)?/span>本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

(八)政府采購(gòu)情況。

本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款:指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。?

2三公經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。?? ? ? ?

?附件:豐原鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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?渭南市臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府

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