??? ?一 、主要職責

??? 下邽鎮(zhèn)人民政府嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》始終把發(fā)展地方經(jīng)濟、服務鄉(xiāng)村建設作為預算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時按預算進度撥款，絕不辦理超預算、無計劃的撥款事項，并嚴格堅持?？顚Ｓ茫鎸嵎从愁A算的執(zhí)行，切實抓好預算管理工作。

二、主要工作任務

按照區(qū)政府的要求，以預算指標為向?qū)?，按進度撥付預算資金，確保預算按期執(zhí)行，并按要求，進行公開，接受社會的有效監(jiān)督，達到預算的徹底效應，為發(fā)展地方經(jīng)濟服好務。

?三、部門預算單位構(gòu)成

?決算單位設行政單位6個,事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，包括：

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???四、部門人員情況說明

2017年底，本部門人員編制71人，其中行政編制25人、事業(yè)編制46人；實有人員69人，其中行政編制23人、事業(yè)編制46人。單位管理的離退休人員29人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算事業(yè)單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

本年度收入預算1123.50萬元，上年度收入預算1134.82萬元；本年度支出預算1123.50萬元，上年度支出預算1134.82萬元。增減變動原因：退休人員納入養(yǎng)老保險范圍，退休費較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費同步增長；三公經(jīng)費政策性減少。

（二）財政撥款收支情況。

本年度財政撥款預算1123.50萬元，上年度財政撥款預算1134.82萬元；本年度財政撥款支出預算1123.50萬元，上年度財政撥款支出預算1134.82萬元。增減變動原因：退休人員納入養(yǎng)老保險范圍，退休費較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費同步增長；三公經(jīng)費政策性減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預算撥款收入預算1123.50萬元，上年度一般公共預算撥款收入預算1134.82萬元；本年度一般公共預算撥款支出預算1123.50萬元，上年一般公共預算撥款支出預算1134.82萬元。增減變動原因：退休人員納入養(yǎng)老保險范圍，退休費較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

????上年度政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行542.57萬元，本年度政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行559.47萬元，其中：人員經(jīng)費支出442.87萬元，公用經(jīng)費支出116.60萬元；

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休4.89萬元，其中：人員經(jīng)費支出4.89萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；

行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.37萬元，其中：人員經(jīng)費支出85.37萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.03萬元，其中：人員經(jīng)費支出15.03萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；

住房改革支出-住房公積金38.80萬元，其中：人員經(jīng)費支出38.80萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；

農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助419.94萬元，其中：人員經(jīng)費支出419.94萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。增減變動原因：退休人員納入養(yǎng)老保險范圍，退休費較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

工資福利支出582.06萬元，其中：人員經(jīng)費支出582.06萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。包括：基本工資207.56萬元，其中：人員經(jīng)費支出207.56萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；津貼補貼85.38萬元，其中：人員經(jīng)費支出85.38萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；績效工資支出95.08萬元，其中：人員經(jīng)費支出95.08萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.37萬元，其中：人員經(jīng)費支出85.37萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費15.03萬元，其中：人員經(jīng)費15.03萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；其他社會保障繳費1.17萬元，其中：人員經(jīng)費支出1.17萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；住房公積金支出38.80萬元，其中：人員經(jīng)費支出38.80萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；其他工資福利支出53.67萬元，其中：人員經(jīng)費支出53.67萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。

????商品和服務支出116.60萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出116.60萬元。包括：辦公費13.50萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出13.50萬元；

印刷費12萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出12萬元；電費4萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出4萬元；水電費25萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出25萬元；差旅費0.50萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0.50萬元；公務接待費0.98萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0.98萬元；勞務費12.70萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出12.70萬元；公務用車運行維護費2.24萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出2.24萬元；其他交通費用49.68萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出49.68萬元。

????對個人和家庭的補助424.84萬元，其中：人員經(jīng)費支出424.84萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。包括：離退休費4.90萬元，其中：人員經(jīng)費支出4.90萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。生活補助419.94萬元，其中：人員經(jīng)費支出419.94萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門不涉及國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

本年“三公”經(jīng)費預算3.22萬元，其中：公務用車費購置及運行維護費2.24萬元、公務接待費0.98萬元、無因公出國（境）費用。上年度“三公”經(jīng)費預算13.02萬元，本年“三公”經(jīng)費預算與上年預算比較，減少9.80萬元，原因為三公經(jīng)費政策性減少，公務用車維護費、公務接待費減少。

本年不涉及會議費預算，與上年預算相同。

本年不涉及培訓費預算，與上年預算相同。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

上年度機關運行經(jīng)費88.96萬元，本年度機關運行經(jīng)費支出116.60萬元，其中：辦公費13.50萬元；印刷費12萬元；水電費25萬元；差旅費0.50萬元；公務接待費0.98萬元；勞務費12.70萬元；公務用車運行維護費2.24萬元；其他交通費用49.68萬元。增減變動原因：人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費同步增長。

（八）政府采購情況。

本部門2018年不涉及政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

3.政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。 ??

九、2018年度部門預算表（見附表）

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附件：下邽鎮(zhèn)2018年部門預算公開報表 .xls

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??????????????????? 渭南市臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)人民政府

??????????????????????????2018年3月16日

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