2018年渭南市臨渭區(qū)鹽務局

部門綜合預算說明

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一、部門主要職責

（1）監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況；

（2）負責全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報，制止和糾正各類涉鹽違法行為，維護好全區(qū)鹽業(yè)市場秩序；

（3）負責全區(qū)食鹽專營的行政管理工作；

（4）負責受理用鹽單位提報的用鹽計劃并加強監(jiān)督管理，保障鹽業(yè)市場的有序供應；

（5）負責全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，合理開發(fā)利用鹽資源，統(tǒng)籌安排，合理調度，保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。

（6）負責下屬企業(yè)的管理工作；

( 7 )完成區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務

（一）做好全區(qū)食鹽的計劃調運、銷售供應工作，全年完成食鹽總調運2600噸。完成合格食用碘鹽銷售1500噸。

（二）根據(jù)新《食鹽專營辦法》，加強鹽業(yè)市場管理，全面推進依法行政，文明執(zhí)法、程序執(zhí)法、公正執(zhí)法，打擊私鹽販賣，積極做好重大案件的上報工作，保證全區(qū)食鹽安全。

履行好食鹽市場安全監(jiān)管工作，年內(nèi)組織大型鹽政宣傳至少3次，食鹽市場專項檢查整頓至少3次，持續(xù)鞏固我區(qū)防治碘缺乏病成果。

（三）監(jiān)督檢查食鹽質量安全合格，保持食鹽市場“三率”（碘鹽覆蓋率、碘鹽合格率、合格碘鹽使用率）達到97%以上。

（四）“扶貧幫困”工作認真推進；經(jīng)常深入到包聯(lián)村，認真履行包聯(lián)承諾，年內(nèi)至少為包聯(lián)村辦實事2-3件。

（五）做好鹽業(yè)改革期間的安全穩(wěn)定工作，保證鹽業(yè)企業(yè)職工工資正常發(fā)放。

（六）強化作風建設，鍥而不舍糾正“四風”，著力糾正形式主義，官僚主義新表現(xiàn)，引導黨員干部學習革命先輩崇高精神和政治品質，樹立新風正氣。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括渭南市臨渭區(qū)鹽務管理局決算單位事業(yè)單位1個；其中：財政補助事業(yè)單位1個。

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四、部門人員情況說明

人員情況：現(xiàn)有全額事業(yè)編制；在崗12人，退休1人。

截止上年底，本部門人員編制13人，其中行政編制0人、事業(yè)編制13人；實有人員13人，其中行政0人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員1人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上設備0臺。

六、部門預算績效目標說明

?? 本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2017年預算收入98.54萬元，2018年預算收入121.86萬元，較上年增加23.32萬元；2017年預算支出98.54萬元，2018年預算支出121.86萬元，較上年增加23.32萬元。增加原因為2018年調資預算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費也因調資而增加所致。

（二）財政撥款收支情況。

2017年預算收入98.54萬元，2018年預算收入121.86萬元，較上年增加23.32萬元；2017年預算支出98.54萬元，2018年預算支出121.86萬元，較上年增加23.32萬元。增加原因為2018年調資預算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保因調資而增加所致。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預算當年撥款預算收入98.54萬元，2018年一般公共預算當年撥款預算收入121.86萬元，較上年增加23.32萬元；2017年一般公共預算當年撥款預算支出98.54萬元，2018年一般公共預算當年撥款預算支出121.86萬元，較上年增加23.32萬元。增加原因為2018年調資預算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保因調資而增加所致。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，2018年本部門商業(yè)流通事務—事業(yè)運行95.47萬元，比上年預算84.97萬元增加了10.5萬元，主要原因為職工工資基數(shù)增加；行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.49萬元，比上年預算增加了16.49萬元，主要原因為去年此項支出為列入年初預算；住房改革支出—住房公積金7.5萬元，比上年預算7.13萬元增加了0.37萬元，主要原因為工資基數(shù)增加；行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休0萬元，比上年預算4.29萬元減少了4.29萬元，主要原因為人員變動；行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療—2.4萬元，比上年預算2.15萬元增加了0.25萬元，主要原因為工資基數(shù)增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照部門支出經(jīng)濟分類的類級科目，2018年本部門工資福利支出預算為105.43萬元，較上年98.54萬元增加了6.89萬元，主要原因一是養(yǎng)老保險繳費16.49萬元今年新列入年初預算，二是住房公積金7.5萬元因科目調整由去年的對個人和家庭補助列入工資福利支出預算，三是上年末人員增減變動造成基本工資、津貼補貼、社保繳費基數(shù)變動。其中基本工資43.45萬元比上年38.63萬元增加了4.82萬元；　津貼補貼和績效工資31.52萬元比上年32.69萬元減少了1.17萬元；養(yǎng)老保險繳費16.49萬元較上年增加16.49萬元其他社保繳費0.19萬元較上年2.32減少了2.13萬元；住房公積金7.5萬元較上年7.13萬元增加了0.37萬元；其他工資福利3.88萬元較上年減少了3.88萬元2018年商品服務支出預算16.43萬元，較上年11.4萬元增加了5.03萬元，主要原因為單位人員職務晉升引起公務用車補助標準增加。其中辦公費3.68萬元較上年3.4萬元增加了0.28萬元；其他交通費12.4萬元較上年6.5萬元增加5.9萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年三公經(jīng)費支出預算為0.35萬元，較上年的3.33萬元減少了2.98萬元，其中0.35萬元為業(yè)務接待費，比上年業(yè)務招待費減少了0.6萬元。本部門嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行， 2018年預算取消三公經(jīng)費公車運行維護費，嚴格壓縮業(yè)務接待費支出。2017年與2018年均無會議費和培訓費預算支出。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出預算16.43萬元，較上，較上年11.4萬元增加了5.03萬元，主要原因為單位人員職務晉升引起公務用車補助標準增加。其中辦公費3.68萬元較上年3.4萬元增加了0.28萬元；其他交通費12.4萬元較上年6.5萬元增加5.9萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表

八、專業(yè)名詞解釋? ?

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.事業(yè)運行：指事業(yè)單位的基本支出。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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? ? 附件：鹽務局2018年部門預算公開報表.xls

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???????????????????????? ???????2018年3月16日

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