2018年渭南市臨渭區(qū)渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)機(jī)關(guān)

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)的葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的開發(fā)示范工作，組織成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司并開展多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)；

3、負(fù)責(zé)擬定園區(qū)經(jīng)濟(jì)合作和招商引資規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的制定、宣傳、執(zhí)行，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的策劃、包裝、對(duì)接等工作；

4、負(fù)責(zé)園區(qū)葡萄生產(chǎn)的指導(dǎo)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推廣和病蟲害防治、技術(shù)培訓(xùn)等管理工作；

5、負(fù)責(zé)葡萄新品種、新技術(shù)的研發(fā)、引進(jìn)、推廣工作；

6、負(fù)責(zé)園區(qū)葡萄的市場(chǎng)營(yíng)銷，保鮮物流信息服務(wù)工作；

7、負(fù)責(zé)園區(qū)觀光旅游項(xiàng)目的開發(fā)管理工作以及下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)、三賢故里文化開發(fā)等協(xié)作配合等。

二、年度部門工作任務(wù)

1、完成賢鄉(xiāng)紫韻田園綜合體項(xiàng)目任務(wù)。

2、完成生態(tài)餐廳與歇歇吧之間的聯(lián)通、完成生態(tài)餐廳內(nèi)部裝修并對(duì)外開放。

3、完成智控中心內(nèi)部裝修及外部綠化。

4、加大品牌推廣力度，使三賢紅酒和臨渭葡萄成為并駕齊驅(qū)的知名品牌。

5、實(shí)現(xiàn)草莓棚、圣女果棚對(duì)外開放。

6、舉辦開園活動(dòng)，開展各個(gè)節(jié)日活動(dòng)，提升景區(qū)人氣。

7、完善景區(qū)服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)年接待游客70萬(wàn)人次的目標(biāo)。

8、開展葡萄技術(shù)培訓(xùn)，年培訓(xùn)果農(nóng)5000人次，提高果農(nóng)專業(yè)技能，培養(yǎng)新型農(nóng)民。

9、加大園區(qū)招商力度，完成1100萬(wàn)的招商引資任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制8人，8個(gè)均為事業(yè)編制，實(shí)有人數(shù)8人。

?

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

1、預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入106.00萬(wàn)元，較上年度預(yù)算增加15.57萬(wàn)元，增加17.2%.其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入58.98萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加4.85萬(wàn)元，增加8.96%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入4.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.56%。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體增加，主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2018年預(yù)算項(xiàng)目收入42.42萬(wàn)元，與上年度相比增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補(bǔ)助。

2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出106.00萬(wàn)元，較上年度預(yù)算增加15.57萬(wàn)元，增加17.2%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出58.98萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加4.85萬(wàn)元，增加8.96%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算支出4.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.56%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算支出整體增加，主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2018年預(yù)算項(xiàng)目支出42.42萬(wàn)元，與上年度相比增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

1、財(cái)政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財(cái)政撥款預(yù)算收入106.00萬(wàn)元，較上年度預(yù)算增加15.57萬(wàn)元，增加17.2%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入58.98萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加4.85萬(wàn)元，增加8.96%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入4.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.56%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體增加，主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2018年預(yù)算項(xiàng)目收入42.42萬(wàn)元，與上年度相比增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補(bǔ)助。

2、財(cái)政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財(cái)政撥款預(yù)算總支出106.00萬(wàn)元，較上年度預(yù)算增加15.57萬(wàn)元，增加17.2%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出58.98萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加4.85萬(wàn)元，增加8.96%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算支出4.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.56%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算支出整體增加，主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。2018年預(yù)算項(xiàng)目支出42.42萬(wàn)元，與上年度相比增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.96%，主要原因是2018年度預(yù)算增加野外辦公人員補(bǔ)助。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收支為106.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.2%。主要原因是：是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，園區(qū)二次提升業(yè)務(wù)加大辦公經(jīng)費(fèi)增加，以及增加野外辦公人員補(bǔ)助。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2019999其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出49.28萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出44.68萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元，較上年度減少0.66萬(wàn)元，減少1.32%。原因是由其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少0.66萬(wàn)元。

2210201住房改革支出-住房公積金支出3.96萬(wàn)元，較去年減少0.42萬(wàn)元，減少9.57%，原因是人員變動(dòng)一人辭職。

2080505行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.73萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出1.60萬(wàn)元較上年減少0.13萬(wàn)元，減少7.51%，原因是人員變動(dòng)一人辭職。

2010399政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出42.42萬(wàn)元，較上年度增加7.92萬(wàn)元，增加22.96%，原因是增加了野外工作人員補(bǔ)貼。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

301工資福利總支出61.56萬(wàn)元，其中：30101基本工資19.62萬(wàn)元，30106伙食補(bǔ)助2.88萬(wàn)元，3010830107 績(jī)效工資20.04 萬(wàn)元，30108養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.73萬(wàn)元，30110醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.60萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬(wàn)元，30113住房公積金3.97萬(wàn)元30199其他工資福利支出4.89萬(wàn)元?？傊С鲚^上年增長(zhǎng)15.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.94%，主要原因：增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和野外人員補(bǔ)助。

302商品和服務(wù)總支出44.14 萬(wàn)元。其中：30201辦公費(fèi)1.8 萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.65萬(wàn)元，30203咨詢7.80萬(wàn)元， 30206電費(fèi)0.55萬(wàn)元， 30211差旅費(fèi)0.68萬(wàn)元，30213維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30214租賃費(fèi)1.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)19.20萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬(wàn)元，30239 其它交通費(fèi)用1.39萬(wàn)元?？傊С鲚^上年增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.16%。主要原因是園區(qū)二次提升改造業(yè)務(wù)增加，咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。

2018年本部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.23萬(wàn)元，2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出3.02萬(wàn)元，減少0.78萬(wàn)元，同比減少39.11%，減少原因?yàn)楣?jié)約開支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算情況：無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，較上年增減變化，公務(wù)用車主要支出途徑為正常的公務(wù)出行等租用車輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算情況：2018年全年公務(wù)接待預(yù)算支出1.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.79萬(wàn)元，減少39.11%。主要支出大型活動(dòng)演員和嘉賓、工作人員用餐。減少原因?yàn)楣?jié)約開支。

2017年與2018年均無會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.14萬(wàn)元。其中：：30201辦公費(fèi)1.8 萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.65萬(wàn)元，30203咨詢7.80萬(wàn)元， 30206電費(fèi)0.55萬(wàn)元， 30211差旅費(fèi)0.68萬(wàn)元，30213 維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30214租賃費(fèi)1.00萬(wàn)元， 30217公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)19.20萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬(wàn)元，30239 其它交通費(fèi)用1.39萬(wàn)元。總支出較上年增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.16%。主要原因是園區(qū)二次提升改造業(yè)務(wù)增加，咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款支出：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

附表:葡萄產(chǎn)業(yè)園2018年部門預(yù)算公開報(bào)表-.xls

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)

　 2018年3月16日