2018年渭南市臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門主要職責(zé)

區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局承擔(dān)的公共事務(wù)管理職能為：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展的方針政策、法規(guī)，研究擬定全區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策，發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃，指導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（二）推廣畜牧先進(jìn)科技成果及典型經(jīng)驗(yàn)；

（三）行使畜牧行業(yè)行政執(zhí)法職能；

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)畜產(chǎn)品管理及活畜禽、畜產(chǎn)品安全工作；

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)規(guī)劃、審批及管理工作，推動(dòng)“放心肉”工程開(kāi)展。

二、年度部門工作任務(wù)

?1、繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展我全區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)，充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)行情做好養(yǎng)殖規(guī)劃。

2、抓好全市畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖，力爭(zhēng)規(guī)模養(yǎng)殖戶的數(shù)量和規(guī)模養(yǎng)殖出欄的數(shù)量有新的突破。

3、切實(shí)抓好畜禽標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)，繼續(xù)搞好無(wú)公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)。

4、全力以赴抓好重大動(dòng)物疫病防制工作，重點(diǎn)抓好口蹄疫、豬瘟、新城疫、禽流感等疫病的免疫、檢疫、消毒及疫情監(jiān)測(cè)工作，力爭(zhēng)我區(qū)無(wú)重大動(dòng)物疫情發(fā)生。

下一步，我局將圍繞黨建引領(lǐng)全面發(fā)展戰(zhàn)略和打贏脫貧攻堅(jiān)決勝戰(zhàn)這個(gè)第一政治任務(wù)和第一民生工程，在激發(fā)干部工作激情和擔(dān)當(dāng)勇氣上探索創(chuàng)新。積極探索建立在堅(jiān)持法律、紀(jì)律底限不動(dòng)搖的情況下的干部容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，切實(shí)解決一些干部害怕?lián)?zé)，不敢及時(shí)決策的情況，給干部松綁。圍繞“產(chǎn)業(yè)扶貧、鐵腕治霾、安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、黨的建設(shè)”等五大項(xiàng)內(nèi)容探索建立符合實(shí)際的“能上能下”硬杠杠，真正在破解干部能力不足“不善為”、動(dòng)力不足“不想為”、擔(dān)當(dāng)不足“不敢為”方面出實(shí)招，見(jiàn)實(shí)效。以新的思路、新的標(biāo)準(zhǔn)、新的要求去實(shí)現(xiàn)新的突破，努力把我局工作提高到一個(gè)嶄新的水平。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有4個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制86人，其中參照公務(wù)員編制12人、事業(yè)編制74人；實(shí)有人員88人，其中參照公務(wù)員14人、事業(yè)74人。單位管理的離退休人員37人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，（其中一輛屬于單位購(gòu)置車輛，另外兩輛屬于政府調(diào)劑車輛。）單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備無(wú)，2018年部門無(wú)預(yù)算購(gòu)置安排。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。預(yù)算收支增減變化：2017年預(yù)算收入833.06萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入771.67萬(wàn)元，較上年減少61.39萬(wàn)元；2017年預(yù)算支出833.06萬(wàn)元，2018年預(yù)算支出771.67萬(wàn)元，較上年減少61.39萬(wàn)元。減少原因：部分退休費(fèi)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年財(cái)政撥入資金883.06萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥入資金771.67萬(wàn)元，較上年減少61.39萬(wàn)元。減少原因：部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年一般公共預(yù)算收支為2137.57萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算收支為2304.76萬(wàn)元，較上年同比下降0.7%。因單位人員減少，工資福利各項(xiàng)科目均相應(yīng)減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款收入883.06萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥入資金771.67萬(wàn)元，較上年減少61.39萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出883.06萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算撥款支出771.67萬(wàn)元，較上年減少61.39萬(wàn)元。減少原因：部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

上年(833.06萬(wàn)元):其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：農(nóng)林水支出596.56萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.95萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出167.37萬(wàn)元、住房保障支出53.18萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)支出788.14萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出19.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。

本年（771.67萬(wàn)元）: 其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：農(nóng)林水支出584.05萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出17.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出121.03萬(wàn)元、住房保障支出137.94萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)支出722.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出24.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。增減變化原因: 部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

上年（833.06萬(wàn)元）:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)支出788.14萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出19.92萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

本年（771.67萬(wàn)元）：一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)722.35萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)24.32萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。增減變化原因: 部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付，單位變動(dòng)經(jīng)費(fèi)稍有增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算6.73較2017年預(yù)算9.11減少2.38萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待減少0.38萬(wàn)元，原因響應(yīng)八項(xiàng)規(guī)定壓縮開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2萬(wàn)元，原因機(jī)關(guān)車改及減少公車出行，壓縮開(kāi)支。2018年無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待支出預(yù)算。

2018年三公經(jīng)費(fèi)6.73全部用于車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出，

主要用于事業(yè)單位公務(wù)出行油修支出。因本單位已實(shí)施公務(wù)用車制度改革，當(dāng)年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用均為二級(jí)事業(yè)單位公務(wù)用，車輛加油、過(guò)路及維修費(fèi)用。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況：主要用于單位的工資福利支出700.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.99萬(wàn)元，專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目資金25萬(wàn)元。各項(xiàng)合計(jì)較去年減少了61.39萬(wàn)元，減少原因是部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)由養(yǎng)老中心支付。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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? ? ?附件：2018年畜牧局預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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