?2018年渭南市臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)人民政府

綜合預(yù)算說(shuō)明

?????? 2018年我鎮(zhèn)以“聚力富民強(qiáng)鎮(zhèn)、建設(shè)西北大門”為目標(biāo)，以追趕超越為主題，以團(tuán)結(jié)實(shí)干、開拓創(chuàng)新為工作基調(diào)，強(qiáng)化“兩個(gè)保障”，打好“兩場(chǎng)硬仗”，抓好“五項(xiàng)建設(shè)”，全力推進(jìn)我鎮(zhèn)爭(zhēng)先進(jìn)位。

?一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)上級(jí)黨委、政府的工作部署；

（二）改善和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境，協(xié)助上級(jí)及有關(guān)部門加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)保護(hù)；

（三）開展文化醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)；推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和合作醫(yī)療等社會(huì)公益事業(yè)，加強(qiáng)對(duì)村工作的指導(dǎo)；

?二、年度部門工作任務(wù)

?強(qiáng)化基層組織保障，激發(fā)引領(lǐng)作用。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，對(duì)標(biāo)規(guī)范，嚴(yán)格落實(shí)支部書記“十個(gè)一”黨建職責(zé)，加強(qiáng)村干部、黨員日常管理工作，抓好每月1號(hào)黨建主題活動(dòng)，與脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作緊密結(jié)合，全面發(fā)力，統(tǒng)籌推進(jìn)。嚴(yán)格程序、公開公正抓好村級(jí)換屆選舉，真正把敢干事、能干事、會(huì)干事、干成事的干部選上來(lái)，選好配強(qiáng)配硬村級(jí)班子，為實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)鎮(zhèn)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障。

?強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)保障，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前，堅(jiān)持不懈抓作風(fēng)建設(shè)，著力整治和改進(jìn)鎮(zhèn)村干部作風(fēng)，重點(diǎn)整治吃拿卡要、優(yōu)親厚友等行為，以維護(hù)群眾切身利益，取信于民。扎實(shí)開展掃黑除惡活動(dòng)，嚴(yán)查黑惡勢(shì)力及其“保護(hù)傘”、幕后推手，嚴(yán)懲拉票賄選干擾換屆的行為，嚴(yán)厲打擊利用宗教勢(shì)力、黑惡勢(shì)力破壞選舉的違紀(jì)違法行為，為實(shí)現(xiàn)追趕超越提供紀(jì)律作風(fēng)保障。

?打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程來(lái)抓，全力落實(shí)“八個(gè)一批”，以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)為支撐，全面完成年度脫貧任務(wù)。

?打好人居環(huán)境改善攻堅(jiān)戰(zhàn)。以雙官路、渭富路為軸線，全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)程。按照以凈為底、項(xiàng)目支撐、上下聯(lián)動(dòng)、群眾參與的思路，分類提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平，讓官底更凈、更綠、更美。

緊抓落實(shí)，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是推進(jìn)冠榕現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。通過(guò)開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)研究示范，水果、蔬菜和花卉等工廠化育苗生產(chǎn)帶動(dòng)周邊群眾脫貧致富。二是加快派出所建設(shè)。為官底人民群眾創(chuàng)建和諧、穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)的生產(chǎn)、生活環(huán)境提供堅(jiān)實(shí)的保障。三是村部建設(shè)。為建立鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)體系提供硬件支撐。四是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。積極主動(dòng)配合搞好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，使全鎮(zhèn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施條件得到進(jìn)一步改善。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力爭(zhēng)取上級(jí)部門支持，以項(xiàng)目為支撐，完善和提升道路、人畜飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

官底鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：官底鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，官底鎮(zhèn)黨政辦，官底鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，官底鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室，官底鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室，官底鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)管理辦公室。

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?四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制55人，其中行政編制23人、事業(yè)編制32人；實(shí)有人員50人，其中行政20人、事業(yè)30人。單位管理的離退休人員26人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛；未安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度，部門總體收支為768.01萬(wàn)元，較上年度736.03萬(wàn)元增長(zhǎng)4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度，部門財(cái)政撥款收支為768.01萬(wàn)元，較上年度736.03萬(wàn)元增長(zhǎng)4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門一般公共預(yù)算撥款收支為768.01萬(wàn)元，較上年度736.03萬(wàn)元增長(zhǎng)4.3%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

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（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.38萬(wàn)元，2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，減少8.88萬(wàn)。減少原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。2017年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，2018年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.54萬(wàn)元，較2017年增加24.44萬(wàn)元。主要原因?yàn)楸灸甓热藛T增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)加大。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

??? 八、專業(yè)名詞解釋

??? 1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
??? 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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?????附件：2018年官底鎮(zhèn)預(yù)算公開報(bào)表.xls

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??????????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日

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