渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年

部門綜合預(yù)算說明

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一、本部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作，審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖，參與、指導(dǎo)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場、房屋安全鑒定，廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。

4、負(fù)責(zé)區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)和日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。

6、負(fù)責(zé)建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。

7、受市住建局委托，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)燃?xì)猓ň撸┑男袠I(yè)管理及安全管理工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)地震的監(jiān)測預(yù)報(bào)和地震知識宣傳工作，負(fù)責(zé)抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)管理工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建省級（國家級）園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

1.完成市對區(qū)考核承擔(dān)的指標(biāo)任務(wù)。

2.爭取棚改政策性貸款及各類補(bǔ)助資金30億元以上。

3.年內(nèi)建成保障房1萬套，分配1萬套，銷售3000套。

4.完成人和片區(qū)的北門街、泰寧街及林機(jī)路的后期建設(shè)工作。

5.加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，開展農(nóng)村違法建房專項(xiàng)整治，確保村鎮(zhèn)工程建設(shè)規(guī)劃定點(diǎn)率、報(bào)建率、招投標(biāo)率達(dá)到95%以上。指導(dǎo)各鎮(zhèn)按時完成市上下達(dá)的危房改造任務(wù)。

6.做好防震減災(zāi)工作，抗震設(shè)防要求備案率達(dá)到100%。

7.做好建筑工地的質(zhì)量安全及燃?xì)庑袠I(yè)的日常監(jiān)管工作，確保無安全事故發(fā)生。

8.督促華燃天然氣有限責(zé)任公司加快工程進(jìn)度，實(shí)施天然氣入戶工程，讓5000戶群眾用上清潔能源。

9.配合市指揮部、省地建集團(tuán)完成渭東新城征地拆遷任務(wù)并做好環(huán)境保障工作，配合完成花州大道臨渭段的規(guī)劃及征遷工作。

10.完成《渭南市臨渭區(qū)稅收保障管理辦法》中規(guī)定的涉稅信息傳遞和協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)任務(wù)。

11.按照全區(qū)脫貧工作對“八個一批”行業(yè)部門具體任務(wù)安排，對463戶住房條件不達(dá)標(biāo)的貧困戶實(shí)施危房改造，幫助貧困戶有安全住房。

12.推進(jìn)代表（委員）議（提）案建議辦理工作規(guī)范化、制度化，提高問題解決率和滿意率。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制72人，其中行政編制13人、事業(yè)編制59人；實(shí)有人員106人，其中行政29人、事業(yè)77人。單位管理的離退休人員59人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，斯柯達(dá)明銳，15萬。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款1210.10萬元，財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元；2017年財(cái)政預(yù)算撥款1117.84萬元，財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元;比上年收支增加92.26萬元，比上年增長8.2%，增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元比上年收支增加92.26萬元，比上年增長8.2%，增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1210.10萬元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款312.53萬元），一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出897.57萬元(其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)668.36萬元；社會保險(xiǎn)基金146.07萬元，社會保障和就業(yè)支出7.81萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.14萬元，住房公積金56.19萬元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1117.84萬元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款4萬元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1113.84萬元(其中：一般公共服務(wù)支出779.12萬元，社會保障和就業(yè)支出248.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.26萬元，住房保障支出64.8萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加92.26萬元，增長8.2%。增加的主要原因是：2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元（其中：1、人員經(jīng)費(fèi)863.51萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)34.06萬元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)312.53萬元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1044.99萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)68.85萬元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少181.48萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少34.79萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加308.53萬元。增減變化的原因：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是一個二級單位—城建監(jiān)察大隊(duì)劃撥區(qū)美辦管理，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)?018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元（其中：1、工資福利支出815.71萬元；商品和服務(wù)支出74.06萬元；對個人和家庭支出7.8萬元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出312.53萬元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元（其中：1、工資福利支出707.96萬元；商品和服務(wù)支出68.85萬元；對個人和家庭支出337.03萬元；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加107.75萬元；商品和服務(wù)支出增加5.21萬元；對個人和家庭支出減少329.23萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加308.53萬元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)?018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

? ???為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我局已經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)，取消公務(wù)用車。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.85萬元，較上年減少7.35萬元，減少83.05%。（其中2018年因公車減少為1輛，所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)此項(xiàng)預(yù)算為1.5萬，2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.17萬元，減少6.67萬元，減少81.64%；2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.03萬元，比去年減少1.03萬元，減少100%。）2017年、2018年會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無預(yù)算。（見圖表）

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??? （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排34.06萬元（不含公務(wù)員交通車補(bǔ)40萬元）；2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排46.58萬元（不含公務(wù)員交通車補(bǔ)22.27萬元），比去年減少12.52萬元，減少26.87%。減少主要原因是一個二級單位—城建監(jiān)察大隊(duì)劃撥區(qū)美辦管理，人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（八）政府采購情況。

??? 2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。? ? ? ? ? ? ? ?

?附件：住建局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

?????????????????????? ?2018年3月16日