渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局2018年度部門綜合預算說明
一、 部門主要職責
部門職責:貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī);研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策,引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整;研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,對農(nóng)業(yè)重大建設項目、技術改造項目進行立項論證;研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見,指導全區(qū)合作經(jīng)濟組織建設;強化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理;承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作等16項工作職能。
二、 2018年度部門工作任務
2018年,我們將以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為指引,以深化農(nóng)村改革為動力,構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,加快品牌化、標準化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,奮力追趕超越,大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地的建設目標。
一是繼續(xù)深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革,按照穩(wěn)糧、 優(yōu)果、擴飼的思路,優(yōu)化品種,指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn),保障糧食安全,繼續(xù)創(chuàng)建全國糧食綠色高產(chǎn)示范縣。
二是按照優(yōu)質(zhì)高效品牌農(nóng)業(yè)的要求,擴大設施面積和科學技術的應用,鞏固提升主導產(chǎn)業(yè),全面提高我區(qū)優(yōu)質(zhì)果菜在市場上的占有份額。
三是按照我區(qū)農(nóng)村綜合改革和“三變”改革工作的總體要求和部署,進一步明確各項工作的重點和完成的時間節(jié)點,抓好18個街鎮(zhèn)示范村(百、千、萬工程)的實施。
四是加大農(nóng)業(yè)執(zhí)法力度。繼續(xù)做好農(nóng)資市場的監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。按照“雙隨機、一公開”的要求,加大抽查批次和公示次數(shù),確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,繼續(xù)創(chuàng)建全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣。
五是加大品牌農(nóng)業(yè)培育。大力宣傳推介優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品,開展職業(yè)農(nóng)民培育,省、市級新型經(jīng)營主體的申報,開展各類特色農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建,參加全國、省、市各類宣傳推介,讓我區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品走向更高更廣的市場,加強我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的銷售工作。
六是加大項目申報的力度。積極銜接各級各職能部門,圍繞中、省、市各類項目的要求,積極策劃、包裝、申報各類項目,爭取中、省、市的資金支持,為我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展注入新的活力。
七是抓好產(chǎn)業(yè)脫貧。按照“三桃”(葡萄、核桃、獼猴桃)的產(chǎn)業(yè)布局,結合小眾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,充分利用各街鎮(zhèn)各村組的自然資源優(yōu)勢,結合“三變”改革,因勢利導,長中短產(chǎn)業(yè)搭配,采取支部引領,典型示范,資金帶動、技術支撐、包聯(lián)干部協(xié)作的方式,積極鼓勵有意愿發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貧困戶克服畏難思想,大膽創(chuàng)新,吃苦肯干,激發(fā)內(nèi)生動力,大力發(fā)展適合自己的產(chǎn)業(yè),增強造血功能,摘掉貧困帽子,走上致富道路。
八是繼續(xù)開展精準脫貧工作。一是做好包聯(lián)村精準扶貧貧困戶的幫扶工作。二是努力完成安排的包聯(lián)村的其他工作。
九是繼續(xù)做好秸稈禁燒,開展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作。
三、部門預算單位構成
預算單位構成:農(nóng)業(yè)局機關、經(jīng)管站、農(nóng)廣校、農(nóng)技中心、清欠辦、種子管理站、農(nóng)檢中心(共7個單位)
預算單位設行政單位1個;事業(yè)單位6個,其中:行政單位1個、財政補助事業(yè)單位6個。
納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有7個,包括:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 農(nóng)業(yè)局機關 | 行政 |
2 | 經(jīng)管站 | 事業(yè) |
3 | 農(nóng)廣校 | 事業(yè) |
4 | 農(nóng)技中心 | 事業(yè) |
5 | 清欠辦 | 事業(yè) |
6 | 種子管理站 | 事業(yè) |
7 | 農(nóng)檢中心 | 事業(yè) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制186人,其中行政編制15人、事業(yè)編制171人;實有人員223人,其中行政18人、事業(yè)205人。單位管理的離退休人員114人。長瞻人員27人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月底,本部門所屬預算單位共有車輛7輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。
七、部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。
本年預算收支為2137.57萬元,上年預算收支為2304.76萬元,較上年同比下降0.7%。因單位人員減少,工資福利各項科目均相應減少。
(二)財政撥款收支情況。
本年財政撥款收支為2137.57萬元,上年財政撥款收支為2304.76萬元,較上年同比下降0.7%。因單位人員減少,工資福利各項科目均相應減少。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
本年一般公共預算收支為2137.57萬元,上年一般公共預算收支為2304.76萬元,較上年同比下降0.7%。因單位人員減少,工資福利各項科目均相應減少。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
上年(2304.76萬元):其中一般公共預算功能科目分為:農(nóng)林水支出1599.87萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出42.31萬元、社會保障和就業(yè)支出517.9萬元、住房保障支出144.68萬元。人員經(jīng)費支出2207.8萬元,公用經(jīng)費支出96.96萬元。
本年(2137.57萬元): 其中一般公共預算功能科目分為:農(nóng)林水支出1615.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出44.69萬元、社會保障和就業(yè)支出339.04萬元、住房保障支出137.94萬元。人員經(jīng)費支出1973.07萬元,公用經(jīng)費支出129.5萬元,專項經(jīng)費支出35萬元。
增減情況及原因:農(nóng)林水支出較上年增加16.03萬元,根據(jù)單位業(yè)務量變化而增加;醫(yī)療衛(wèi)生支出較上年增加2.8萬元,根據(jù)工資普調(diào)而增加。社會保障和就業(yè)支出較上年減少178.86萬元,因退休人員移交養(yǎng)老保險;住房保障支出較上年減少6.74萬元,因人員變動有調(diào)出及退休人員;人員經(jīng)費支出較上年減少234.73萬元,因有調(diào)出及退休人員;公用經(jīng)費支出較上年增加32.54萬元,因車補預算增加而變化;專項經(jīng)費支出較上年增加35萬元,因本年新增專項經(jīng)費預算(農(nóng)產(chǎn)品安全檢測費15萬元、農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革20萬元)。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
上年(2304.76萬元):一般公共預算經(jīng)濟科目分類人員經(jīng)費支出2207.78萬元、公用經(jīng)費支出96.96萬元、專項業(yè)務經(jīng)費0萬元。(明細見后表)
本年(2137.57萬元):一般公共預算經(jīng)濟科目分類人員經(jīng)費1973.07萬元、公用經(jīng)費129.5萬元、專項業(yè)務經(jīng)費支出35萬元。(明細見后表)
經(jīng)濟科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務經(jīng)費支出 | ||||
** | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
總 合 計 | 2304.76 | 2137.57 | 2207.78 | 1973.07 | 96.96 | 129.5 | 0 | 35 |
工資福利支出 | 1636.97 | 1941.11 | 1636.97 | 1941.11 | ||||
基本工資 | 824.58 | 786.66 | 824.58 | 786.66 | ||||
津貼補貼 | 60.86 | 303.52 | 60.86 | 303.52 | ||||
績效工資 | 561.31 | 289.2 | 561.31 | 289.2 | ||||
養(yǎng)老保險繳費 | 303.46 | 303.46 | ||||||
醫(yī)療保險繳費 | 44.69 | 44.69 | ||||||
其他社會保障繳費 | 45.54 | 3.61 | 45.54 | 3.61 | ||||
住房公積金 | 144.68 | 137.94 | 144.68 | 137.94 | ||||
其他工資福利支出 | 72.03 | 72.03 | ||||||
商品和服務支出 | 96.96 | 164.49 | 96.96 | 129.5 | 35 | |||
辦公費 | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 10.32 | ||||
印刷費 | 6.17 | 9.09 | 6.17 | 5.09 | 4 | |||
手續(xù)費 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | ||||
水費 | 1.55 | 1.72 | 1.55 | 1.72 | ||||
電費 | 8.43 | 9.73 | 8.43 | 9.73 | ||||
郵電費 | 0.43 | 1.16 | 0.43 | 1.16 | ||||
取暖費 | 0.27 | 0.27 | ||||||
差旅費 | 6.54 | 23.12 | 6.54 | 18.12 | 5 | |||
維護費 | 0.08 | 1.15 | 0.08 | 1.15 | ||||
租賃費 | 0.42 | 0.42 | ||||||
會議費 | 0.8 | 2.02 | 0.8 | 1.02 | 1 | |||
培訓費 | 1.81 | 0.43 | 1.81 | 0.43 | ||||
公務接待費 | 2.91 | 0.7 | 2.91 | 0.7 | ||||
工會經(jīng)費 | 0.55 | 0.55 | ||||||
勞務費 | 1 | 20.08 | 1 | 2.08 | 18 | |||
公務用車運行維護費 | 25.09 | 13.76 | 25.09 | 13.76 | ||||
其他交通費用 | 31.2 | 70.25 | 31.2 | 63.25 | 7 | |||
對個人和家庭的補助 | 570.83 | 31.97 | 570.83 | 31.97 | ||||
離休費 | 10.93 | 10.93 | ||||||
退休費 | 498.18 | 19.67 | 498.18 | 19.67 | ||||
生活補助 | 12.61 | 12.3 | 12.61 | 12.3 | ||||
采暖補貼 | 49.11 | 49.11 |
增減變化情況及原因:工資福利支出較上年增加304.14萬元,因 科目調(diào)整,上年的退休費科目轉為本年的養(yǎng)老保險科目,故本科目增加;商品和服務支出較上年增加67.53萬元,因本年車補預算增加,且有新增專項經(jīng)費預算;對個人和家庭的補助支出較上年減少538.86萬元,因科目調(diào)整,上年的退休費科目轉為本年的養(yǎng)老保險科目,故本科目減少。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算支出,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預算情況。
上年三公經(jīng)費、會議費、培訓費預算總計為30.61萬元,其中:公車運行及購置費為25.09萬元,公務接待費為2.91萬元、會議費0.8萬元、培訓費1.81萬元。本年三公經(jīng)費、會議費、培訓費預算總計為16.91萬元,其中:公車運行及購置費為13.76萬元,公務接待費為0.7萬元、會議費2.02萬元、培訓費0.43萬元。增減變化情況及原因:同比上年減少48%。其原因為:我局本著厲行節(jié)約的宗旨,嚴格控制三公經(jīng)費支出。
(七)機關運行經(jīng)費安排情況。
上年支出為96.96萬元、本年支出為164.49萬元(含專項經(jīng)費支出)。(明細見后表)
經(jīng)濟科目名稱 | 合計 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務經(jīng)費支出 | |||
** | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
商品和服務支出 | 96.96 | 164.49 | 96.96 | 129.5 | 35 | |
辦公費 | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 10.32 | ||
印刷費 | 6.17 | 9.09 | 6.17 | 5.09 | 4 | |
手續(xù)費 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | ||
水費 | 1.55 | 1.72 | 1.55 | 1.72 | ||
電費 | 8.43 | 9.73 | 8.43 | 9.73 | ||
郵電費 | 0.43 | 1.16 | 0.43 | 1.16 | ||
取暖費 | 0.27 | 0.27 | ||||
差旅費 | 6.54 | 23.12 | 6.54 | 18.12 | 5 | |
維護費 | 0.08 | 1.15 | 0.08 | 1.15 | ||
租賃費 | 0.42 | 0.42 | ||||
會議費 | 0.8 | 2.02 | 0.8 | 1.02 | 1 | |
培訓費 | 1.81 | 0.43 | 1.81 | 0.43 | ||
公務接待費 | 2.91 | 0.7 | 2.91 | 0.7 | ||
工會經(jīng)費 | 0.55 | 0.55 | ||||
勞務費 | 1 | 20.08 | 1 | 2.08 | 18 | |
公務用車運行維護費 | 25.09 | 13.76 | 25.09 | 13.76 | ||
其他交通費用 | 31.2 | 70.25 | 31.2 | 63.25 | 7 |
增加變化情況及原因:同比增長69%,新增專項業(yè)務經(jīng)費支出(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測費、農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革)、根據(jù)區(qū)上政策個人車補也相應增加。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件: 農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)--2018年部門預算公開報表.xls
渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局
2018年3月16日