渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會保障局

2018年部門預算公開情況

一、本部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行中、省、市有關人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī)；制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關規(guī)范性文件，并監(jiān)督組織實施。

（二）加強和指導全區(qū)人力資源市場建設，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源的合理流動和有效配置。

（三）負責全區(qū)促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務體系，建立健全就業(yè)援助、職業(yè)資格和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；負責擬定區(qū)屬技工學校、培訓機構的發(fā)展規(guī)劃和管理工作；負責高校畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；會同有關部門擬定并落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)計劃和相關規(guī)范性文件。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險政策貫徹落實工作，制定和落實全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育以及農(nóng)村社會保險各項規(guī)章制度，執(zhí)行統(tǒng)一的社會保險關系轉移接續(xù)辦法。

（五）負責對各項社會保障基金管理實施行政監(jiān)督，會同有關部門擬定并落實社會保險基金監(jiān)督制度；加強全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）負責全區(qū)機關事業(yè)單位人事宏觀管理，擬定全區(qū)國家機關和事業(yè)單位工作人員的總體規(guī)劃；落實中省市有關機關企事業(yè)單位人員工資、福利及離退休等政策規(guī)定，建立全區(qū)機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬定企業(yè)工資指導線和企業(yè)職工最低工資標準；負責全區(qū)機關事業(yè)單位以及企業(yè)有關工資信息統(tǒng)計工作；負責全區(qū)機關事業(yè)單位工作人員退休退職人員的綜合管理服務工作，負責機關事業(yè)單位工作人員年度考核、退休退職審批以及離退休費增加等工作；負責機關企事業(yè)單位工作人員工齡改定工作。

（七）指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，制定和落實事業(yè)單位工作人員崗位設置聘任管理以及機關工勤人員管理辦法；負責專業(yè)技術人員管理和推進繼續(xù)教育工作，參與人才管理；牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)、使用和管理,承辦全區(qū)引進國（境）外人才和智力工作；負責組織實施全區(qū)機關事業(yè)單位工人技術等級考核工作。

（八）負責全區(qū)行政機關公務員綜合管理，落實中省市有關公務員管理政策規(guī)定；組織實施公務員職務分類、任免、交流調(diào)配、培訓教育、考核獎懲、辭職辭退、申訴控告、監(jiān)督管理等有關工作；負責公務員信息統(tǒng)計管理；承辦區(qū)政府管理的干部行政任免事宜。

（九）會同有關部門制定和落實全區(qū)軍隊轉業(yè)干部及其家屬的安置辦法和安置計劃；負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，落實中省市有關企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策規(guī)定，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部的管理服務工作。

（十）落實中省市有關勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度、勞動關系的政策規(guī)定，承辦區(qū)勞動、人事爭議仲裁委員會的日常事務，完善仲裁庭辦案制度；完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，負責實施勞動合同、集體合同制度；組織實施勞動保障法律法規(guī)宣傳，開展勞動保障監(jiān)察執(zhí)法活動，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件；貫徹落實中省市有關農(nóng)民工政策規(guī)定，協(xié)調(diào)解決有關農(nóng)民工的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

（十一）承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門工作任務

渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會保障局是臨渭區(qū)政府的綜合職能部門，負擔著全區(qū)人事制度改革、公務員及事業(yè)單位工作人員管理、專業(yè)技術人員管理服務、人才資源綜合開發(fā)、就業(yè)促進、社會保障綜合管理工作。機關內(nèi)設黨政辦公室、工資福利股、考委辦、公務員股、就業(yè)促進股、社會保障股、勞動爭議仲裁辦公室、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位管理股、法規(guī)監(jiān)察室、雙退辦公室十一個組室，下轄勞動服務局、技工學校、社保經(jīng)辦中心、居保辦、勞動監(jiān)察大隊、人才交流中心、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦管理辦公室七個二級單位。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個，包括：

四、部門人員情況說明

我局系統(tǒng)共四個局屬二級單位，行政編制64人，事業(yè)編制101人。實有人數(shù)182人，其中行政53人，事業(yè)129人，離退休人員37人。（局機關編制64人，實有人數(shù)53人，離退休人員19人；技校編制62，實有人數(shù)59人，離退休人員13人；社保中心編制30人，實有人數(shù)39人離退休人員3人；區(qū)居保辦編制9人，實有人數(shù)31人離退休人員2人。）

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位國有資產(chǎn)總額為1703.8萬元。年初資產(chǎn)總額1712.03萬元，本年資產(chǎn)增加521.89萬元。共有車輛1輛，沒有單價20萬元以上車輛。2018年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。

七、預算收支說明

（一）、預算收支及運行經(jīng)費變化大。 具體情況如下：2018年預算總額14542.6萬元，2017年4944.96萬元，比去年增加9597.64萬元較去年增加194.09%，主要原因是人員經(jīng)費增加及專項業(yè)務費加大。

（二）主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費開支，其中工資福利支出1534.5萬元 ，商品和服務支出 145.26萬元。對個人和家庭補助107.77萬元?？傆?690.53萬元。2017年預算，其中工資福利支出1098.34萬元。商品和服務支出計93.35萬元。對個人和家庭補助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元，較去年增加39.71%，原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費增加。商品和服務支出比去年增加51.91萬元，較去年增加55.61%因為車補額度增加對個人和家庭補助比去年 減少215.36萬元，較去年減少66.65%。因為退休人員退休費由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項業(yè)務費12852.07萬元，2017年3430.14萬元，比去年增加9421.93萬元，較去年增加274.68%。原因是醫(yī)?；鸷统青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金大大增加。

（三）一般公共預算撥款支出情況

1、主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費開支，其中人員工資608.64萬元，津貼315.93萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費239.2萬元，職工醫(yī)療保險繳費36.88萬元，其他社會保障繳費2.98萬元，績效工資162.71萬元，住房公積金108.73萬元，其他工資福利支出59.43萬元。共計1534.5萬元。 辦公費23.45萬元，印刷費5萬元，公務接待費1.49萬元，水費3.07萬元，電費8萬元，郵電費1萬元，差旅費1.5萬元，維修費0.3萬元，車輛運行費16.49萬元，其他交通管理費84.42萬元。共計145.26萬元。對個人和家庭補助107.77萬元。其中離休費8.39萬元，生活補助2.38萬元?？傆?690.53萬元。2017年預算，其中人員工資598.45萬元，津貼228.83萬元，社會保障繳費34.32萬元，績效工資236.74萬元，共計1098.34萬元。 辦公費3.74萬元，印刷費5萬元，公務接待費1.74萬元，水費1.8萬元，電費3.47萬元，郵電費0.5萬元，取暖費2萬元，物業(yè)管理費1.8萬元，差旅費3.12萬元，車輛運行費20.5萬元，其他交通管理費49.68萬元。共計93.35萬元。對個人和家庭補助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元，較去年增加39.71%，原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費增加。商品和服務支出比去年增加51.91萬元，較去年增加55.61%因為車補額度增加對個人和家庭補助比去年 減少215.36萬元，較去年減少66.65%。因為退休人員退休費由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項業(yè)務費12852.07萬元，2017年3430.14萬元，比去年增加9421.93萬元，較去年增加274.68%。原因是醫(yī)?；鸷统青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金大大增加。

2、按功能科目分類

3、按經(jīng)濟分類科目

（四）政府性基金預算支出情況

?本部門無政府性基金預算支出，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款支出情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

三公經(jīng)費2018年預算情況：17.98萬元，其中公務接待費1.49萬元，公車運行費16.49萬元，出國經(jīng)費安排0元，會議費、培訓費安排0元。

。三公經(jīng)費2017年預算情況：22.24萬元，其中公務接待費1.74萬元，公車運行費20.50萬元，出國經(jīng)費安排0元，會議費、培訓費安排0元。。

比去年減少4.26萬元。較去年減少19.15%。其中公務接待費減少0.25萬元。較去年減少14.37%。公車運行費減少4.01萬元。較去年減少19.56%。按照中央八項規(guī)定，三公經(jīng)費逐年減少，本單位把這項支出降低到最低水平。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況

主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費開支，其中人員工資608.64萬元，津貼315.93萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費239.2萬元，職工醫(yī)療保險繳費36.88萬元，其他社會保障繳費2.98萬元，績效工資162.71萬元，住房公積金108.73萬元，其他工資福利支出59.43萬元。共計1534.5萬元。 辦公費23.45萬元，印刷費5萬元，公務接待費1.49萬元，水費3.07萬元，電費8萬元，郵電費1萬元，差旅費1.5萬元，維修費0.3萬元，車輛運行費16.49萬元，其他交通管理費84.42萬元。共計145.26萬元。對個人和家庭補助107.77萬元。其中離休費8.39萬元，生活補助2.38萬元?？傆?690.53萬元。2017年預算，其中人員工資598.45萬元，津貼228.83萬元，社會保障繳費34.32萬元，績效工資236.74萬元，共計1098.34萬元。 辦公費3.74萬元，印刷費5萬元，公務接待費1.74萬元，水費1.8萬元，電費3.47萬元，郵電費0.5萬元，取暖費2萬元，物業(yè)管理費1.8萬元，差旅費3.12萬元，車輛運行費20.5萬元，其他交通管理費49.68萬元。共計93.35萬元。對個人和家庭補助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元，較去年增加39.71%，原因是養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費增加。商品和服務支出比去年增加51.91萬元，較去年增加55.61%因為車補額度增加對個人和家庭補助比去年 減少215.36萬元，較去年減少66.65%。因為退休人員退休費由養(yǎng)老辦發(fā)放。

機關運行經(jīng)費安排情況：

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

2、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：人社局2018年部門預算公開報表.xls

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會保障局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日