2018年渭南市臨渭區(qū)委老干部工作局

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

(一)部貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針政策，調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

(二)全面落實(shí)老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

(三)督促檢查落實(shí)老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實(shí)老干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)保障機(jī)制和共享改革成果機(jī)制。

(四)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定工作大局，組織老干部在“兩個(gè)文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

(五)做好老干部工作與宣傳、人事和勞動(dòng)社會(huì)保障、財(cái)政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

(六)組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動(dòng)，豐富活躍老同志的精神文化生活。

(七)搞好本部門的自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫、信訪和兄弟省、市、縣（區(qū)）老干部來我區(qū)的接待工作。

(九)指導(dǎo)老干部的喪事處理和對(duì)老干部遺屬的照料工作。

(十)做好關(guān)心下一代工作委員會(huì)工作。

(十一)負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

(十二)完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、抓好老干部政治思想工作，積極組織老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)。

2、抓好離退休黨工委工作，全面加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)。

3、做好老干部待遇落實(shí)工作，堅(jiān)持重要節(jié)日走訪慰問和生日祝賀、喪事吊唁等制度；組織老干部健康體檢活動(dòng)。

4、組織好老干部學(xué)習(xí)視察活動(dòng)。

5、做好省屬下劃企業(yè)（二號(hào)、紅化）老干部服務(wù)管理工作；完善全區(qū)科級(jí)退休干部電子建檔工作 。

6、加快推進(jìn)老年大學(xué)和老干部活動(dòng)中心陣地建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算，無納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制11人，其中行政編制11人；實(shí)有人員11人，其中行政11人。單位管理的離退休人員6人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備無。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛；未安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元，增加率為11%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元，增加率為11%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元，增加率為11%，原因?yàn)?018年度預(yù)算中去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年，行政運(yùn)行共計(jì)117.05元，2017為123.63萬元，較去年減少6.58萬元，原因?yàn)橥诵蒉D(zhuǎn)養(yǎng)老。2018年按功能科目分類如下：人員經(jīng)費(fèi)86.37萬元、公用經(jīng)費(fèi)6.1萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130.06萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.1萬元；住房公積金7.32萬元；退休費(fèi)4.65萬元；醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.61萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年財(cái)政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元，增加率為11%，主要是去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。本年度支出主要是基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括：人員工資福利支出112.4萬元，占44﹪，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.65萬元，占1.8﹪，包括離退休費(fèi)、和家庭補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)支出6.1萬元，占2﹪，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出130.06萬元，占52.2﹪，主要用于離休干部必要的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慰問老干部，企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助，基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補(bǔ)助及關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

三公經(jīng)費(fèi)增減變化說明：2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.97萬元，公共接待費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)3.04萬元減少0.07萬元，其原因是我單位從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，盡力減少壓縮公務(wù)用車運(yùn)營支出，2017年度與2018年度均無會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6.1萬元，比上年度減少4.12萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、一般設(shè)備購置等支出.其中辦公費(fèi)1.43萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)0.4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)營費(fèi)2.7萬元，2018年較2017年減少原因?yàn)榻煌ㄑa(bǔ)助列為人員經(jīng)費(fèi)。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
? ???? 4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ???? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ???? 6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ??? ?7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???? ? 8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ??? ?9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??? 10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ?附件：老干局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)委老干局

2018年3月14日