渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府 部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、?部門主要職責(zé)

（一）鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作。

9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

一是理清發(fā)展思路，大坐標(biāo)定位，大視角謀劃大藍(lán)圖。

今年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是決勝全面小康社會(huì)的關(guān)鍵期，更是我鎮(zhèn)努力爭(zhēng)先進(jìn)位，實(shí)施追趕超越的沖刺年，交斜要立足臨渭，放眼全市，進(jìn)一步理清工作思路，找準(zhǔn)自身定位，選擇趕超突破，就是要以特色小鎮(zhèn)建設(shè)為統(tǒng)攬，狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展和爭(zhēng)資引項(xiàng)兩大重點(diǎn)，加快商貿(mào)重鎮(zhèn)、人文古鎮(zhèn)、生態(tài)名鎮(zhèn)三大建設(shè)，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)事業(yè)、平安穩(wěn)定、黨的建設(shè)全面爭(zhēng)先。

二是搶抓發(fā)展機(jī)遇，大氣魄發(fā)力，大投資拉動(dòng)大建設(shè)。

搶抓國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的機(jī)遇，依托我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)好，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，全域風(fēng)景優(yōu)，人文底蘊(yùn)厚，社會(huì)大局穩(wěn)的優(yōu)勢(shì)，我們將創(chuàng)新模式尋求突破，做好三件事：

第一件事是圍繞以特色小鎮(zhèn)培育為抓手加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，以農(nóng)村新型社區(qū)建設(shè)為抓手推進(jìn)新美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的“兩新”模式，策劃包裝農(nóng)產(chǎn)品物流集散中心、農(nóng)村新型社區(qū)、特色小鎮(zhèn)和來(lái)化風(fēng)情園建設(shè)幾大項(xiàng)目，打造商貿(mào)聚人氣，新型社區(qū)改格局，產(chǎn)城融合再拾力，繼續(xù)加大爭(zhēng)資引項(xiàng)力度，推動(dòng)大發(fā)展，實(shí)現(xiàn)大跨越。

第二件事是繼續(xù)堅(jiān)持改善人居環(huán)境修復(fù)生態(tài)自然的理念，從老百姓最關(guān)心的農(nóng)村道路、排水、垃圾污水處理入手，采取整村推進(jìn)模式，加大投資力度，繼續(xù)實(shí)施村巷道加寬，排水溝修建，生態(tài)澇池恢復(fù)，森林綠化覆蓋等工程，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施大提升，鎮(zhèn)容村貌大改變。

第三件事是加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，多措助力脫貧，依托我鎮(zhèn)梅子、青棗、黃花菜三個(gè)一萬(wàn)畝的優(yōu)勢(shì)，控規(guī)模、提品質(zhì)、增效益，同時(shí)推進(jìn)花生芝麻等農(nóng)產(chǎn)品深加工，培育發(fā)展田園綜合體、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)村電商等新業(yè)態(tài)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。從規(guī)范農(nóng)村三資管理入手，推動(dòng)三變改革試點(diǎn)，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)新“支部+集體經(jīng)濟(jì)+貧困戶參與”的分紅模式，下足繡花功夫，把最大的民生工程做細(xì)、做實(shí)、做亮。

三是突破瓶頸制約，大手筆運(yùn)做，大模式撬動(dòng)大資本。

所有發(fā)展建設(shè)，資金問(wèn)題是瓶頸，明年我鎮(zhèn)嘗試組建鎮(zhèn)級(jí)城投公司，以我鎮(zhèn)52.7平方公里為依托，綜合利用國(guó)家各項(xiàng)土地、金融、發(fā)改、住建、環(huán)保、農(nóng)林、財(cái)政等政策，創(chuàng)新投融資模式，打包鎮(zhèn)域所有資產(chǎn)，通過(guò)實(shí)現(xiàn)集體土地變國(guó)有、資產(chǎn)變資本、資本變?nèi)谫Y、融資促發(fā)展的辦法，把民間資本用足，把金融資本用活，吸引更多的社會(huì)資本聚力建設(shè)。

四是筑牢戰(zhàn)斗堡壘，大精神武裝，大黨建引領(lǐng)大發(fā)展。

牢固樹立大黨建的工作理念，把黨建工作放在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展中來(lái)謀劃，推動(dòng)和落實(shí)。圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展。一要嚴(yán)要求抓好村級(jí)兩委換屆工作。提早研判，超前謀劃，讓能者上、庸者下，平穩(wěn)選出德才兼?zhèn)?、群眾擁護(hù)，懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、帶農(nóng)民的優(yōu)秀村級(jí)班子。二要高標(biāo)準(zhǔn)分批實(shí)施村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。合理選址，把村部建設(shè)與文化廣場(chǎng)、景觀澇池、綠化美化相結(jié)合，突出功能布局，突出美觀實(shí)用，避免低層次、低水平的重復(fù)建設(shè)。三要充分發(fā)揮村支部的農(nóng)村領(lǐng)導(dǎo)核心作用和基層戰(zhàn)斗堡壘作用，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用和標(biāo)桿引領(lǐng)作用，真正讓哪里有呼聲，支部朝前沖，哪里有困難，黨員在身邊的黨建工作全覆蓋，無(wú)縫隙延伸到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、村級(jí)事務(wù)管理各個(gè)方面，真正讓基層變基石，讓領(lǐng)頭變領(lǐng)跑，以作風(fēng)正黨風(fēng)，以黨風(fēng)贏民心，以民心促發(fā)展。

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? ? 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

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四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制60人，其中行政編制26人、事業(yè)編制34人；實(shí)有人員52人，其中行政21人、事業(yè)31人。單位管理的離退休人員15人。

? ? 五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛；未安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。

? ? 六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

? ? 七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度，部門總體收支預(yù)算為690.95萬(wàn)元，較上年度649.21萬(wàn)元增長(zhǎng)6.4%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度，財(cái)政撥款收支預(yù)算為690.95萬(wàn)元，較上年度649.21萬(wàn)元增長(zhǎng)6.4%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算為690.95萬(wàn)元，較上年度649.21萬(wàn)元增長(zhǎng)6.4%，主要由于本年度人員增加，工資福利類支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

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（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.77萬(wàn)元，2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.09萬(wàn)元，減少6.68萬(wàn)。減少原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。2017年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，2018年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，較上年增加預(yù)算1萬(wàn)元，原因?yàn)楸灸甓扔?jì)劃開(kāi)展專業(yè)技能培訓(xùn)?，2017年與2018年均無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算78萬(wàn)元，較2017年增加20.36萬(wàn)元。主要原因?yàn)楸灸甓热藛T增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)加大。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

? ?八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

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? ? 附件：交斜鎮(zhèn)2018年部門綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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