2018年渭南市臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

部門綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負(fù)責(zé)食品加工小作坊質(zhì)量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場(chǎng)所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔(dān)食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn)，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場(chǎng)所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實(shí)施有關(guān)藥品安全管理規(guī)范，開(kāi)展食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)，組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為；

8、指導(dǎo)全區(qū)食品藥品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)工作；

9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）積極開(kāi)展示范創(chuàng)建。扎實(shí)推進(jìn)食品安全示范區(qū)創(chuàng)建工作，落實(shí)專門力量，督促區(qū)食安委各成員單位、各街鎮(zhèn)切實(shí)做好食品安全工作，全面提升全區(qū)食品安全保障水平，維護(hù)群眾“舌尖上的安全”。

（二）切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管。一是加大食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。加大對(duì)各類食品批發(fā)市場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、小食雜店、小攤點(diǎn)的監(jiān)管，加大對(duì)水產(chǎn)品、豆腐豆芽、生鮮肉及肉制品、乳制品及嬰幼兒乳粉、食用油、白酒、果汁、大桶水、添加劑等監(jiān)管力度。二是落實(shí)藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常檢查職責(zé)，深入推進(jìn)藥品分類管理，強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品、中藥材、中藥飲片、藥用輔料、醫(yī)療器械的監(jiān)管。三是強(qiáng)化食品抽檢工作。堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向、突出靶向性原則，做好大型超市、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品的抽檢；對(duì)轄區(qū)食品加工小作坊抽檢全覆蓋，加大對(duì)不合格產(chǎn)品的查處力度。

（三）持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)整治。持續(xù)開(kāi)展食品藥品安全專項(xiàng)整治，對(duì)直接損害人民群眾利益的突出問(wèn)題，堅(jiān)持露頭就打，保持高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲查處和打擊食品藥品領(lǐng)域的各種違法犯罪行為。加快建立健全行政執(zhí)法與刑事司法緊密銜接的工作制度，進(jìn)一步形成對(duì)食品藥品違法犯罪的高壓態(tài)勢(shì)。

（四）全面加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。持續(xù)組織開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)基層執(zhí)法人員的監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追究，切實(shí)解決影響監(jiān)管工作的各類問(wèn)題，打造一支讓人民放心的食品藥品監(jiān)管隊(duì)伍。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有4個(gè)，包括：

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四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制150名，其中行政編19名、事業(yè)編131名，；實(shí)有人員160人，其中行政18人、事業(yè)142人。單位管理的離退休人員2人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛9輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算收支總數(shù)為1486.41萬(wàn)元，2017年部門預(yù)算收支總數(shù)為618.40萬(wàn)元，較上年增加了140.36%，原因是城區(qū)機(jī)構(gòu)改革人員收回。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門預(yù)算收支總數(shù)為1486.41萬(wàn)元，2017年部門預(yù)算收支總數(shù)為618.40萬(wàn)元，較上年增加了140.36%，原因是城區(qū)機(jī)構(gòu)改革人員收回。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預(yù)算撥款收支數(shù)為1486.41萬(wàn)元，較2017年一般公共預(yù)算撥款收支數(shù)618.40萬(wàn)元增加了140.36%，原因是城區(qū)機(jī)構(gòu)改革人員收回。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

部門支出按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出為184.56萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為1218.15萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1031.78萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)98.29萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)88.08萬(wàn)元；住房保障支出為83.7萬(wàn)元，其中住房公積金83.7萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加了140.36%，原因是城區(qū)機(jī)構(gòu)改革人員收回。

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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

部門支出按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出為1191.15萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1191.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出為294.84萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)108.47萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)98.29萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)88.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0.42萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)0.42萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加了140.36%，原因是城區(qū)機(jī)構(gòu)改革人員收回。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

?本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

?本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.14萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)48萬(wàn)元，較2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)48.95萬(wàn)元減少了1.7%，其中公務(wù)接待費(fèi)較2017年0.86萬(wàn)元減少了83.72%，原因是安排公務(wù)接待次數(shù)減少、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)較2017年48.09萬(wàn)元減少了0.19%，原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.37萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算未安排，較2017年會(huì)議費(fèi)增加了100%，原因是2017年中對(duì)局屬單位及街鎮(zhèn)所的職工關(guān)于業(yè)務(wù)知識(shí)方面進(jìn)行為了專題培訓(xùn)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：

人員經(jīng)費(fèi)支出1300.04萬(wàn)元。其中工資福利支出1191.15萬(wàn)元（包含基本工資436.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼400.5萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老184.14萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.06萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.59萬(wàn)元、住房公積金83.7萬(wàn)元、其他工資福利支出51.68萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出108.47萬(wàn)元（包含其他交通費(fèi)用108.47萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.42萬(wàn)元（包含生活補(bǔ)助0.42萬(wàn)元）。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.14萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)48萬(wàn)元，較2017年“三公”經(jīng)費(fèi)總體預(yù)算數(shù)48.95萬(wàn)元減少了1.7%，其中公務(wù)接待費(fèi)較2017年0.86萬(wàn)元減少了83.72%，原因是安排公務(wù)接待次數(shù)減少、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)較2017年48.09萬(wàn)元減少了0.19%，原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.37萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算未安排，較2017年會(huì)議費(fèi)增加了100%，原因是2017年中對(duì)局屬單位及街鎮(zhèn)所的職工關(guān)于業(yè)務(wù)知識(shí)方面進(jìn)行了專題培訓(xùn)。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出88.08萬(wàn)元。其中商品和服務(wù)支出88.08萬(wàn)元（包含辦公費(fèi)9.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)9萬(wàn)元、差旅費(fèi)6萬(wàn)元、租賃費(fèi)32.88萬(wàn)元、專用材料費(fèi)9萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元）。

2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為1486.41萬(wàn)元，較上年增加了140.36%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員收回。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出.? ? ? ? ???

???????? 附件：藥監(jiān)局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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