2018年渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局

部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)，起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃。

3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許?可制度和水資源費(fèi)征收制度。

4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。

5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水，編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

6、組織開(kāi)展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

8、組織指導(dǎo)對(duì)全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線(xiàn)的管理與保護(hù)，以及河流、水庫(kù)、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程；指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全管理。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來(lái)水管理工作。

10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作；指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。

13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對(duì)重要河流、水庫(kù)、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。

14、主管全區(qū)五荒資源的治理開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門(mén)工作任務(wù)

繼續(xù)加大重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。2018年計(jì)劃總投資3.2億元。一是投資1.8億元，確保南湖公園5月1日建成并對(duì)外開(kāi)放；二是投資4000萬(wàn)元，實(shí)施河庫(kù)連通西塬灌溉供水工程，完成重力式擋水壩1座，提水泵站1座，加壓泵站1座，鋪設(shè)輸水管道10km管道工程等；三是投資2205萬(wàn)元，做好飲水安全脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，新建機(jī)井、水塔、調(diào)蓄池、管網(wǎng)等工程；四是投資3550萬(wàn)元，完成四個(gè)水保治理項(xiàng)目，治理水土流失面積17.55km2，新修梯田8400畝；五是投資1300萬(wàn)元，實(shí)施臨渭區(qū)箭峪水庫(kù)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目，改善灌溉面積1.2萬(wàn)畝；六是投資1000萬(wàn)元，建成沋河渭南～花園公路橋至南莊村段河道治理工程，建設(shè)護(hù)岸工程3753m；七是投資1000萬(wàn)元，做好排水系統(tǒng)改造工程，清淤排水溝34.928km；八是投資1000萬(wàn)元，全面完成雙創(chuàng)基地水廠工程及供水管網(wǎng)工程。深入推進(jìn)水利精準(zhǔn)扶貧工作。全力做好防汛抗旱減災(zāi)工作。扎實(shí)推行河長(zhǎng)制再上新臺(tái)階。

執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度。穩(wěn)步有效推進(jìn)生態(tài)水系建設(shè)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，包括：

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四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制173人，其中行政編制12人、事業(yè)編制161人；實(shí)有人員243人，其中行政15人、事業(yè)228人。單位管理的離退休人員100人。

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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有防汛車(chē)輛3輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算總收入為3211.16萬(wàn)元，比2017年2707.27萬(wàn)元增加503.89萬(wàn)元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬(wàn)元，因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬(wàn)元，因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬(wàn)元，因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長(zhǎng)制等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬(wàn)元。??

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年預(yù)算總收入為3211.16萬(wàn)元，比2017年2707.27萬(wàn)元增加503.89萬(wàn)元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬(wàn)元，因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬(wàn)元，因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬(wàn)元，因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長(zhǎng)制等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬(wàn)元。??

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年預(yù)算總支出為3211.16萬(wàn)元，比2017年2707.27萬(wàn)元增加503.89萬(wàn)元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬(wàn)元，因交通補(bǔ)貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費(fèi)故商品服務(wù)支出增加27.84萬(wàn)元，因退休費(fèi)改由社保局發(fā)放故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少575.54萬(wàn)元，因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長(zhǎng)制等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加547.67萬(wàn)元。????

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

2018年行政運(yùn)行費(fèi)217.77萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出180.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.32萬(wàn)元，因扶貧任務(wù)故較上年預(yù)算增加4.93萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出新增298.32萬(wàn)元，住房公積金122.74萬(wàn)元，較上年增加4.46萬(wàn)元是因工資普調(diào)；行政單位離退費(fèi)8.78萬(wàn)元和事業(yè)單位離退費(fèi)26.95萬(wàn)元較上年減少391.06萬(wàn)元是因退休人員移交養(yǎng)老中心；行政單位醫(yī)療5.62萬(wàn)元和事業(yè)單位醫(yī)療38.78萬(wàn)元增加是因工資普調(diào)；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)1228.84萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1133.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)95.07萬(wàn)元，較上年增加648.48萬(wàn)元是因功能科目調(diào)整；機(jī)關(guān)事業(yè)單位新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.32萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1252.03萬(wàn)元，較上年增加547.67萬(wàn)元因渭河灘區(qū)租地資金增加及新增河長(zhǎng)制等；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出570萬(wàn)元較上年減少296.62萬(wàn)元是因支出減少；水利執(zhí)法監(jiān)督、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護(hù)等減少是因?yàn)楣δ芸颇空{(diào)整。

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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

2018年工資福利支出1791萬(wàn)元，較2017年工資福利支出1405.35萬(wàn)元增加385.65萬(wàn)元是因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出；2018年商品和服務(wù)支出1384.42萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)支出132.39萬(wàn)元較上年增加27.54萬(wàn)元是因其他交通和鄉(xiāng)下補(bǔ)貼上調(diào)，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出1252.03萬(wàn)元較上年增加547.67萬(wàn)元是因新增河長(zhǎng)制及渭河灘地租金增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.74萬(wàn)元較2017年減少457.27萬(wàn)元是因退休人員工資移交養(yǎng)老中心所致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算為15.71萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.42萬(wàn)元，其中會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年減少2.8萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元，較上年減少0.38萬(wàn)元；公車(chē)運(yùn)行與維護(hù)6.99萬(wàn)元，因公務(wù)用車(chē)改革，剩余3輛。較2017年減少16.41萬(wàn)元。減少原因嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開(kāi)支。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為132.39萬(wàn)元，辦公費(fèi)18.45，印刷費(fèi)5.82，手續(xù)費(fèi)0.37，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)8.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.65萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.83萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用73.15萬(wàn)元。較2017年增加27.54萬(wàn)元。主要公務(wù)用車(chē)改革，增加了其他交通費(fèi)用。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??附件：2018年水務(wù)局預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局

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