渭南市臨渭區(qū)民主黨派

2017年部門預(yù)算公開情況說明

2017年，臨渭區(qū)各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，履行參政黨職能，在參政議政、自身建設(shè)、社會服務(wù)等方面開展工作，現(xiàn)將2017年預(yù)算公開情況說明如下：

一、部門主要職責(zé)

（一）各黨派組織成員圍繞區(qū)上的的中心工作和群眾關(guān)心的問題，做好參政議政工作。

（二）各黨派做好自身的思想建設(shè)和組織建設(shè)工作。

（三）以精準(zhǔn)扶貧為中心，做好各項(xiàng)社會服務(wù)工作指導(dǎo)各基層組織開展工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

六個黨派各設(shè)置綜合辦公室1個，工商聯(lián)設(shè)置綜合辦公室1個，共設(shè)置7個綜合辦公室，屬一級行政單位，為財政全額撥款單位，區(qū)編辦核定行政編制12個。

三、預(yù)決算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說明

?1、預(yù)算收支增減變化情況說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年,臨渭區(qū)民主黨派收支預(yù)算為171.67萬元，比上年度增加27.64萬元。增長了14%，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計)包括：一般公共服務(wù)支出101.28萬元，社會保障支出59.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.58萬元，住房保障支出8.62萬元。

?2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

2017年機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)支出12.04萬元。其中包括辦公經(jīng)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待0.36萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.52萬元，其他交通費(fèi)用6.96萬元。

?2017年無政府采購計劃。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

2017年財政撥款預(yù)算數(shù)為10.57萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10.21萬元。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、部門收支總體情況（見附表）　

? ? 2017年民主黨派.xls