臨渭區(qū)商務(wù)局2017年部門預(yù)算公開

一、部門主要職責(zé)

（一）、單位主要職責(zé)

1、貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，起草全區(qū)商務(wù)投資的規(guī)章并組織實施。

2、擬定全區(qū)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，研究提出深化流通體制改革意見，培育發(fā)展和完善城鄉(xiāng)市場體系，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

3、研究擬定規(guī)范市場運行、流通秩序，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場和商品供求狀況，組織實施重要消費品市場調(diào)控和流通管理；宏觀指導(dǎo)各類市場和流通企業(yè)的安全生產(chǎn)。

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)洗浴、洗染、會展、美容美發(fā)等工作規(guī)劃，研究商貿(mào)服務(wù)業(yè)的政策，制定相關(guān)工作方案和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)做好商貿(mào)服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和組織協(xié)調(diào)工作。

5、承擔(dān)全區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法工作，推進依法行政，實施執(zhí)法監(jiān)督，推進綜合執(zhí)法工作。

6、負(fù)責(zé)局屬商貿(mào)企業(yè)管理工作，做好局屬商貿(mào)企業(yè)改革改制、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、資產(chǎn)管理等工作。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成：

預(yù)算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門預(yù)算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2017年度部門預(yù)算情況說明

（一）2017年度財政預(yù)算撥款收入支出總體情況：

1、預(yù)算收入情況：全年財政撥款預(yù)算收入398.56萬元，較上年度預(yù)算增加 39.26 萬元，增加10.92%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入228.19萬元，比上年度預(yù)算增加21.50 萬元，增長10.40%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入29.37萬元，比上年預(yù)算增加1.5 萬元，增加5.38%?？傮w情況分析，2017年度預(yù)算收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，人員經(jīng)費有所增加，主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及其他社會保險繳費提高。

2、支出情況：

全年財政預(yù)算撥款支出398.56萬元，較上年度預(yù)算增加39.26 萬元，增加10.92%。其中：人員經(jīng)費支出228.19萬元，比上年度預(yù)算增加21.50萬元，增長10.92%萬元；日常公用經(jīng)費支出29.37萬元，比上年預(yù)算增加 1.5 萬元，增加5.38%?？傮w情況分析，2017年度預(yù)算收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，人員經(jīng)費有所增加，主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及其他社會保險繳費提高。

（二）2017年度預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明：

2017年度，本單位財政撥款支出主要用于以下方面：基本支出398.56萬元。較上年度預(yù)算增加39.26萬元，增加10.92%。其中：人員經(jīng)費支出228.19萬元。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資126.67萬元，津貼補貼94.95萬元，社會保障繳費6.56萬元，行政事業(yè)單位離退休84.08萬元，住房公積金22.11萬元，日常公用經(jīng)費支出29.37萬元。公用經(jīng)費主要包括：辦公費6.37萬元，電費0.3萬元，差旅費2.00萬元，公務(wù)接待費1.50萬元，公務(wù)用車運行維護費3.36萬元，其他交通費15.84萬元。

（三）2017年部門預(yù)算政府采購情況

2017年本單位政府采購事項目未進行預(yù)算。

（四）2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況

2017年預(yù)算“三公經(jīng)費”支出4.86萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.36萬元，公務(wù)接待費1.5萬元。

1、因公出國（境）費用預(yù)算情況：無因公出國（境）費用支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算情況：2017年度公務(wù)用車運行維護費3.36萬元，和上年度相比增加1萬元。公務(wù)用車主要支出途徑為正常的公務(wù)出行.

3、公務(wù)接待費預(yù)算情況：2017年全年公務(wù)接待支出1.50萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要支出途徑是正常公務(wù)接待。

三、其他需要說明的事項：

機關(guān)運行經(jīng)費情況說明：

2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算29.37萬元。公用經(jīng)費主要包括：辦公費6.37萬元，電費0.3萬元，差旅費2.00萬元，公務(wù)接待費1.50萬元，公務(wù)用車運行維護費3.36萬元，其他交通費15.84萬元。

四、專業(yè)名詞解釋：

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

五、2017年度部門決算表（見附表）

1、2017年部門預(yù)算收支總表。

2、2017年部門預(yù)算收入總表。

3、2017年部門預(yù)算支出總表。

4、2017年財政撥款收支平總體情況表。

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表。

8、2017年部門預(yù)算項目支出表。

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表。

10、2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表。

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