一、臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局主要職責(zé)

貫徹落實(shí)中、省、市、區(qū)關(guān)于搞好城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，搞好城區(qū)生活垃圾的收集、清運(yùn)、消納處理工作，城區(qū)公廁管理工作，城區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)工作及城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

二、2017年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運(yùn)和消納處理工作，對城區(qū)生活垃圾收集實(shí)行定點(diǎn)管理，密閉運(yùn)輸，做到生活垃圾收集、清運(yùn)、消納處理及時(shí)，達(dá)到了生活垃圾日產(chǎn)日清，確保城區(qū)生活垃圾無害化處理率達(dá)到96%以上。

三、部門預(yù)算組成單位基本情況

臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局基本情況表

　 四、臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局2017年度部門預(yù)算情況

1、2017年區(qū)環(huán)衛(wèi)局部門公共預(yù)算撥款2289.47萬元，其中基本支出547.92萬元，項(xiàng)目支出1741.55萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元；上年度年初預(yù)算數(shù)為2592.27元，基本支出522.1萬元，項(xiàng)目支出為2070.17萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元。年初預(yù)算數(shù)較上年同比減少11.68％共計(jì)302.8萬元，主要由于基本支出中項(xiàng)目支出中的環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置實(shí)行分期支付方式進(jìn)行購置未納入年初預(yù)算數(shù)的原因。

2、環(huán)衛(wèi)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：2017年區(qū)環(huán)衛(wèi)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算撥款2289.47萬元，其中基本支出547.92萬元，項(xiàng)目支出1741.55萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元；上年度年初預(yù)算數(shù)為2592.27元，基本支出522.1萬元，項(xiàng)目支出為2070.17萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元。年初預(yù)算數(shù)較上年同比減少11.68％共計(jì)302.8萬元，主要由于基本支出中項(xiàng)目支出中的環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置實(shí)行分期支付方式進(jìn)行購置未納入年初預(yù)算數(shù)的原因。

3、政府采購安排的情況：我局按照環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置采用分期支付、保理等方式進(jìn)行購置，按照一事一議原則向區(qū)財(cái)政實(shí)行上報(bào)制度，未納入預(yù)算。

五、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、附件：

1、部門收支總體情況表

2、收入總體情況表

3、支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分）

7、一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、政府性基金收支表

10、三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

2017年環(huán)衛(wèi)局部門預(yù)算公開統(tǒng)計(jì)表.xlsx

渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局

二〇一七年二月十四日