臨渭區(qū)文物旅游局

2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策；擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，并組織監(jiān)督實(shí)施；擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。

(四)負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場(chǎng)開發(fā)工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)(點(diǎn))的規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)重大旅游投資項(xiàng)目的審查、申報(bào)和管理。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游普查及學(xué)術(shù)科研工作。

（十）組織和指導(dǎo)全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。

（十一）依據(jù)國家政府信息公開條例，推進(jìn)全區(qū)文物旅游政務(wù)信息公開，建立健全機(jī)關(guān)政務(wù)信息公開工作制度，面向社會(huì)公開有關(guān)政務(wù)信息。

（十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要任務(wù)

1、做好臨渭區(qū)創(chuàng)建陜西省第三批旅游示范區(qū)工作。
2、至少舉辦和參加四次推介會(huì)活動(dòng)。
3、研究擬定旅游市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃。
4、組織指導(dǎo)旅游整體形象的宣傳和旅游市場(chǎng)的促銷工作。
5、組織策劃各種宣傳促銷工作及節(jié)慶活動(dòng)組織參與等相關(guān)宣傳方面工作。
6、組織實(shí)施全區(qū)旅游形象的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳和重大促銷活

動(dòng)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)文物旅游局設(shè)4個(gè)科室：辦公室、旅游科、市場(chǎng)促進(jìn)科、文物科。

部門預(yù)算組成單位基本情況表

四、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

1、預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年度我單位預(yù)算收支為416.35萬元，較上年度預(yù)算收支358.37萬元增加16.17 %，我單位因加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)提高。其中一般公共預(yù)算撥款收入為416.35萬元，一般公共服務(wù)支出66.31萬元，文化體育與傳媒支出288.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10.40萬元，住房保障支出31.12萬元。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為19.68萬元，其中辦公費(fèi)7.12萬元，印刷費(fèi)0.20萬元，水電費(fèi)2.08萬元，差旅費(fèi)2.34萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)6.26萬元，其他交通費(fèi)用1.08萬元。

? 3、2017年度沒有安排政府采購項(xiàng)目支出。

五、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

???? 3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
?????????? ?4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?????????? ?5、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
????????? ? 6、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?????????? ?7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??????????? 8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??????????? 9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、2017年度部門預(yù)算情況表（附后）

1、部門收支總體情況表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

4、2017年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

10、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

? ??2017年文物旅游預(yù)算匯總表.xlsx

2017年2月14日