渭南市臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年度部門預算公開說明

（一）單位主要職責：

1、貫徹實施國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負責食品加工小作坊質量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實施有關藥品安全管理規(guī)范，開展食品安全狀況調查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、流通、使用方面的質量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準，組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；監(jiān)督實施國家有關處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產、流通、使用方面的違法行為；

8、指導全區(qū)食品藥品有關方面的監(jiān)督管理、應急、稽查和信息化建設工作；

9、承擔區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）預算單位構成：

預算單位設行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位3個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表：

部門預算組成單位基本情況表

（三）預算收支增減變化及機關運行經費安排等情況說明

1、收入總計618.40萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款618.40萬元

（2）政府性基金預算財政撥款。無此項收入

（3）增減變化情況：較上年度減少58.79%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

2、支出總計618.40萬元。包括：

（1）基本支出543.90萬元。其中工資福利支出423.25萬元，商品和服務支出56.83萬元，對個人和家庭的補助63.82萬元。

（2）項目支出74.50萬元。其中商品和服務支出74.50萬元。

（3）增減變化情況：較上年度減少58.79%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

2017年預算收支618.40萬元較2016年預算收支1500.62萬元減少882.22萬元，減少了58.79%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

3、機關運行經費按照2017年度預算正常執(zhí)行。

（1）基本支出543.90萬元。其中工資福利支出423.25萬元（包含基本工資216.37萬元、津貼補貼51.35萬元、社會保障繳費14.46萬元、績效工資141.07萬元），商品和服務支出56.83萬元（包含辦公費2.8萬元、印刷費0.7萬元、差旅費2萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.86萬元、公務用車維護22.09萬元、其他交通費用9.88萬元、其他商品和服務支出18萬元），對個人和家庭的補助63.82萬元（包含退休費9.38萬元、生活補助0.42萬元、住房公積金40.88萬元、采暖補貼13.14萬元）。

（2）項目支出74.50萬元。其中商品和服務支出74.50萬元（包含辦公費2萬元、租賃費26.5萬元、公務用車維護26萬元、其他交通費用20萬元）。

（四）政府采購說明

未安排此項預算。

（五）2017年“三公”經費支出預算

1、因公出國（境）費用支出情況。

此項無預算。

2、公務接待費0.86萬元。

3、公務用車購置及運行維護費48.09萬元。其中公務用車購置經費0萬元，公務用車運行維護費48.09萬元。

4、增減變化情況：2017年“三公經費”預算48.95萬元，較2016年“三公經費”執(zhí)行數59.10萬元，減少10.15萬元。主要原因是機構改革人員、車輛減少。

（六）名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）部門收支總體情況：（見附表）

1、2017年部門預算收支總表

2、2017年部門預算收入總表

3、2017年部門預算支出總表

（八）財政撥款收支情況：（見附表）

1、2017年部門預算財政撥款收支總表

2、2017年部門預算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

3、2017年部門預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目）

4、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表

5、2017年部門預算項目支出預算表

6、2017年部門預算政府性基金收支表

7、2017年部門預算一般公共預算“三公”經費支出預算表

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