渭南市臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年度部門預算公開說明
(一)單位主要職責:
1、貫徹實施國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策;
2、負責食品加工小作坊質量安全承諾,食品流通,酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所衛(wèi)生等各類行政許可;承擔食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產,食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通,餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能;
3、監(jiān)督實施有關藥品安全管理規(guī)范,開展食品安全狀況調查和監(jiān)測工作,發(fā)布食品安全監(jiān)管信息;
4、負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作;監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、流通、使用方面的質量規(guī)范;
5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準,組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測;監(jiān)督實施國家有關處方藥和非處方藥分類管理工作;
6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質量安全,監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品,發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質量安全信息;
7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產、流通、使用方面的違法行為;
8、指導全區(qū)食品藥品有關方面的監(jiān)督管理、應急、稽查和信息化建設工作;
9、承擔區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)預算單位構成:
預算單位設行政單位1個;事業(yè)單位3個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位3個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表:
部門預算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 | 單位 性質 | 經費管理方式 | 人員編制數 | 實有在職人數 | 離退休人數 | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(輛) |
渭南市臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 行政 | 全額 | 21 | 19 | 3 | ||
食品稽查大隊 | ? 事業(yè) | 全額 | 23 | 23 | 2 | ||
藥品稽查大隊 | 事業(yè) | 全額 | 22 | 23 | 2 | ||
食品檢測中心 | 事業(yè) | 全額 | 10 | 10 | 1 |
(三)預算收支增減變化及機關運行經費安排等情況說明
1、收入總計618.40萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款618.40萬元
(2)政府性基金預算財政撥款。無此項收入
(3)增減變化情況:較上年度減少58.79%,原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。
2、支出總計618.40萬元。包括:
(1)基本支出543.90萬元。其中工資福利支出423.25萬元,商品和服務支出56.83萬元,對個人和家庭的補助63.82萬元。
(2)項目支出74.50萬元。其中商品和服務支出74.50萬元。
(3)增減變化情況:較上年度減少58.79%,原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。
2017年預算收支618.40萬元較2016年預算收支1500.62萬元減少882.22萬元,減少了58.79%,原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。
3、機關運行經費按照2017年度預算正常執(zhí)行。
(1)基本支出543.90萬元。其中工資福利支出423.25萬元(包含基本工資216.37萬元、津貼補貼51.35萬元、社會保障繳費14.46萬元、績效工資141.07萬元),商品和服務支出56.83萬元(包含辦公費2.8萬元、印刷費0.7萬元、差旅費2萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.86萬元、公務用車維護22.09萬元、其他交通費用9.88萬元、其他商品和服務支出18萬元),對個人和家庭的補助63.82萬元(包含退休費9.38萬元、生活補助0.42萬元、住房公積金40.88萬元、采暖補貼13.14萬元)。
(2)項目支出74.50萬元。其中商品和服務支出74.50萬元(包含辦公費2萬元、租賃費26.5萬元、公務用車維護26萬元、其他交通費用20萬元)。
(四)政府采購說明
未安排此項預算。
(五)2017年“三公”經費支出預算
1、因公出國(境)費用支出情況。
此項無預算。
2、公務接待費0.86萬元。
3、公務用車購置及運行維護費48.09萬元。其中公務用車購置經費0萬元,公務用車運行維護費48.09萬元。
4、增減變化情況:2017年“三公經費”預算48.95萬元,較2016年“三公經費”執(zhí)行數59.10萬元,減少10.15萬元。主要原因是機構改革人員、車輛減少。
(六)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)部門收支總體情況:(見附表)
1、2017年部門預算收支總表
2、2017年部門預算收入總表
3、2017年部門預算支出總表
(八)財政撥款收支情況:(見附表)
1、2017年部門預算財政撥款收支總表
2、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
3、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)
4、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表
5、2017年部門預算項目支出預算表
6、2017年部門預算政府性基金收支表
7、2017年部門預算一般公共預算“三公”經費支出預算表