一、 部門主要職責(zé)：

1， 貫徹國家關(guān)于交通工作的方針政策，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例，制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。

2， 統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例，制定、實施交通固定資產(chǎn)投資、運輸年度計劃。

3， 負責(zé)區(qū)級公路建設(shè)養(yǎng)、護和管理工作，組織實施重點公路建設(shè)工程。

4， 負責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。

5， 負責(zé)全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理，指導(dǎo)行業(yè)體制改革，維護交通運輸行業(yè)秩序，協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟活動和相互銜接。

6， 負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。

二、 部門機構(gòu)設(shè)置情況：

三、 預(yù)算收支增減變化及運行經(jīng)費安排情況說明：

? ? 2017年我單位預(yù)算收支為2123.21萬元，較上年度預(yù)算收支1970.73萬元（交通局機關(guān)169.3607萬元）增長7%，因工資增長，一般公共預(yù)算撥款收入2123.21萬元，其中：行政運行184.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出49.2萬元，住房保障125.43萬元，公路水路養(yǎng)護477.13萬元，公路運輸管理979.70萬元，事業(yè)單位離退休306.94萬元。

? ? 運行經(jīng)費沒變,機關(guān)運行經(jīng)費中1535.5305萬元主要用于職工工資、津貼、績效工資、醫(yī)保等。公務(wù)經(jīng)費48.26萬元主要用于日常辦公經(jīng)費8.39萬元、水電費0.3萬元、郵電費0.09萬元、租賃費2.2萬元、會議費1萬元、公務(wù)接待費1.38萬元、公務(wù)用車運行維護費26.63萬元、其他交通費用8.27萬元等。

2017年無政府采購計劃.

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、 部門收支總體情況表附表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能科目分）

6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）

7、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

9、部門預(yù)算政府性基金收支表

10、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

附件：2017年交通局部門預(yù)算公開表.xlsx