一、 部門主要職責(zé):
1, 貫徹國家關(guān)于交通工作的方針政策,監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例,制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。
2, 統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例,制定、實施交通固定資產(chǎn)投資、運輸年度計劃。
3, 負責(zé)區(qū)級公路建設(shè)養(yǎng)、護和管理工作,組織實施重點公路建設(shè)工程。
4, 負責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。
5, 負責(zé)全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理,指導(dǎo)行業(yè)體制改革,維護交通運輸行業(yè)秩序,協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟活動和相互銜接。
6, 負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。
二、 部門機構(gòu)設(shè)置情況:
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人員 | 辦公用房面積 | 實有車輛數(shù) |
交通運輸局機關(guān) | 行政 | 全額財政 | 17 | 17 | 8 | 220 | |
公路站 | 事業(yè) | 差額補助 | 201 | 201 | 34 | 500 | 5 |
運管所 | 事業(yè) | 全額財政 | 168 | 168 | 35 | 720 | 14 |
合計 | 386 | 386 | 77 | 1440 | 29 |
三、 預(yù)算收支增減變化及運行經(jīng)費安排情況說明:
? ? 2017年我單位預(yù)算收支為2123.21萬元,較上年度預(yù)算收支1970.73萬元(交通局機關(guān)169.3607萬元)增長7%,因工資增長,一般公共預(yù)算撥款收入2123.21萬元,其中:行政運行184.8萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出49.2萬元,住房保障125.43萬元,公路水路養(yǎng)護477.13萬元,公路運輸管理979.70萬元,事業(yè)單位離退休306.94萬元。
? ? 運行經(jīng)費沒變,機關(guān)運行經(jīng)費中1535.5305萬元主要用于職工工資、津貼、績效工資、醫(yī)保等。公務(wù)經(jīng)費48.26萬元主要用于日常辦公經(jīng)費8.39萬元、水電費0.3萬元、郵電費0.09萬元、租賃費2.2萬元、會議費1萬元、公務(wù)接待費1.38萬元、公務(wù)用車運行維護費26.63萬元、其他交通費用8.27萬元等。
2017年無政府采購計劃.
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、 部門收支總體情況表附表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能科目分)
6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目分)
7、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
9、部門預(yù)算政府性基金收支表
10、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表