一、本部門主要職責

促進體育事業(yè)發(fā)展，服務經濟社會發(fā)展。指導搞好體育專業(yè)項目訓練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊參加各項體育競賽活動。加強體育俱樂部及體育協會和體育活動管理，搞好全區(qū)社會體育指導員培訓，大力發(fā)展全民健身活動。

二、部門機構設置情況

區(qū)體育局內設股室：辦公室、競賽股、群體股、老年體協。二級單位區(qū)體育運動訓練中心。

部門機構設置情況表

三、預算收支增減變化及運行經費安排等情況說明

預算收支增減變化：2016年預算收入247.72萬元，2017年預算收入248.28萬元，較上年增加0.56萬元；2016年預算支出247.72萬元，2017年預算支出248.28萬元，較上年增加0.56萬元。增加原因：人員經費增加。

經費運行情況：主要用于單位的工資福利支出155.64萬元，商品和服務支出9.64萬元，對個人和家庭的補助支出83萬元。

政府采購情況：我單位2017年無采購支出。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、部門收支總體情況表

1.部門收支總體情況表（詳見附表一）

2.2017年部門收入總表（詳見附表二）

3.2017年部門支出總表（詳見附表三）

4.2017年財政撥款收支總體情況表（詳見附表四）

5.2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分) （詳見附表五）

6.2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經濟科目分) （詳見附表六）

7.2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表（詳見附表七）

8.2017年部門預算項目支出預算表（詳見附表八）

9.2017年部門預算政府性基金收支表（詳見附表九）

10.2017年“三公”經費支出預算表（詳見附表十）

體育局2017年預算公開.xls