單 位 名 稱

單位

性質(zhì)

經(jīng)費管理方式

人員編制數(shù)

實有在職人數(shù)

離退休人數(shù)

辦公用房面積(平方米)

實有車輛數(shù)(輛)

合 計

主管局名稱

1

全額

68

68

24

8114

105

收 入

支 出

項 目

預算數(shù)

項 目

預算數(shù)

一、公共預算撥款

2592.27

一、基本支出

2592.27

二、政府性基金撥款

1、工資福利支出

380.41

三 、事業(yè)收入

2、對個人和家庭的補助支出

137.53

納入財政專戶管理的教育收費

3、日常公用經(jīng)費

4.2

其他事業(yè)收入

二、項目支出

2070.17

四、上級補助收入

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

六、其他收入

本年收入合計

2592.27

本年支出合計

2592.27

支出功能分類

預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

373.59

2080502

事業(yè)單位離退休費

101.89

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

11

2210201

住房公積金

35.62

清掃保潔公司保潔費用

17.16

環(huán)衛(wèi)工人人身意外保險費

19.72

環(huán)衛(wèi)工人送清涼活動經(jīng)費

9.3

環(huán)衛(wèi)工人降溫費

247.43

垃圾廠污染物監(jiān)測費

7.5

環(huán)衛(wèi)設備購置費

481.9

滲瀝液場運行費

172

2120501

市區(qū)生活垃圾收集、清運、掃地車、灑水車等運行

968

2120501

小廣場清掃保潔費用

28.8

2120501

20條道路綠化費清掃保潔

103.86

2120501

公廁管理費

14.4

合計

2592.27

522.1

2070.17

單位名稱

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置

區(qū)環(huán)衛(wèi)局

3.0

2.3

0.75