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渭南市臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園

渭南市臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況

一、臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園主要職責(zé)

1、研究提出全區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和葡萄產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、擬定葡萄產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施

3、負(fù)責(zé)葡萄產(chǎn)業(yè)園觀光旅游項(xiàng)目的管理工作，配合實(shí)施下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)和三賢故里文化開(kāi)發(fā)工作

4、制定葡萄生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提供葡萄生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)

5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年重點(diǎn)工作

根據(jù)渭南市臨渭區(qū)常務(wù)會(huì)議精神，我單位2016年工作目標(biāo)是完成公司改制，加強(qiáng)景區(qū)建設(shè)，投資完成如下項(xiàng)目：

（1）葡萄小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目

該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，建設(shè)起止年限為2015-2016年；

建設(shè)內(nèi)容：完成葡萄小鎮(zhèn)建設(shè)及配套設(shè)施建設(shè)；

建設(shè)規(guī)模：建成占地面積50畝的葡萄小鎮(zhèn)；

進(jìn)展情況：目前已經(jīng)完成設(shè)計(jì)工作，相關(guān)手續(xù)已報(bào)至臨渭區(qū)住建局；

經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益：年接待游客10萬(wàn)人次。

（2）百果園、萬(wàn)花園項(xiàng)目

該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，建設(shè)起止年限為2015-2016年；

建設(shè)內(nèi)容：建成兩棟智能溫室及配套設(shè)施；

建設(shè)規(guī)模：建設(shè)50畝智能溫室兩棟及配套設(shè)施；

進(jìn)展情況：正準(zhǔn)備填土、打地基；

經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益：年接待游客30萬(wàn)人次。

（3）民俗園項(xiàng)目

該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，建設(shè)起止年限為2015-2017年；

建設(shè)內(nèi)容：建成占地面積50畝的民俗園，包括20畝的如意湖；

建設(shè)規(guī)模：建成占地面積50畝的民俗園，包括20畝的如意湖。以渭北人的一生為主線(xiàn)，以渭北民俗為主景，設(shè)置雕塑、展館、小品等景觀，充分體現(xiàn)關(guān)中文化特色及歷史人文；

進(jìn)展情況：該項(xiàng)目已經(jīng)完成前期設(shè)計(jì)工作，如意湖正在進(jìn)行挖土工程；

經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益：年接待游客30萬(wàn)人次。

（4）酒莊二期項(xiàng)目

該項(xiàng)目為續(xù)建項(xiàng)目，建設(shè)起止年限為2015-2016年；

建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)生態(tài)酒莊二期，地下酒窖及配套設(shè)施；

建設(shè)規(guī)模：建設(shè)生態(tài)酒莊二期，地下酒窖及配套設(shè)施；

進(jìn)展情況：已經(jīng)完成前期設(shè)計(jì)工作；

經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益：將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)葡萄酒80噸的目標(biāo)。

園區(qū)將進(jìn)一步加快建設(shè)步伐，努力打造現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)旅游景區(qū)。

三、部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況

部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況

單位名稱(chēng)

單位

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管理方式

人員編制

實(shí)有在職人數(shù)

離退休人數(shù)

辦公用房面積（平方米）

實(shí)有車(chē)輛數(shù)（輛）

合計(jì)

9

9

0

120

0

臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園

事業(yè)

全額

9

9

0

120

0

四、2016年度部門(mén)預(yù)算情況

臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年收支預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、公共預(yù)算撥款

44.4262

一、基本支出

44.4262

二、政府性基金撥款

1、工資福利支出

39.3040

三、事業(yè)收入

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

3.3222

納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)

3、日常公用經(jīng)費(fèi)

1.8

其他事業(yè)收

二、項(xiàng)目支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

六、其他收入

本年收入合計(jì)

44.4262

本年支出合計(jì)

44.4262

臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)

預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

2019999

其它一般公共服務(wù)支出-其它一般公共服務(wù)支出

39.6575

39.6575

2080502

行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休

0

0

2100502

醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療

1.4465

1.4465

2210201

住房改革支出-住房公積金

3.3222

3.3222

臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

歸口股室

主管部門(mén)

單位名稱(chēng)

項(xiàng)目名稱(chēng)

科目代碼

預(yù)算科目名稱(chēng)

支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

其他資本性支出

合計(jì)

隨月項(xiàng)目

項(xiàng)目控制數(shù)

企財(cái)所

渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園

渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園

運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

2010399

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出

34．5

34．5

34．5

34．5

企財(cái)所

渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園

渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園

下鄉(xiāng)、野外補(bǔ)助

2010399

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出

7．92

7．92

7．92

7．92

臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

?

?

公務(wù)接待費(fèi)

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園

3.0222

?

1

?

2．0222

?

?

?

?

?

?

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.0222萬(wàn)元，較2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4.3萬(wàn)元，減少1.2778萬(wàn)元。